一、部门概况

双清区卫生健康综合监督执法大队全额拨款事业单位，主要职能是依法承担全区公共卫生、医疗卫生及计划生育综合监督执法等工作。具体包括卫生计生专项整治和日常监督检查；社会抚养费的征收和计生违法违纪案件办理；卫生计生监督执法业务指导、法治宣传和执法人员的培训、信息管理等工作。核定编制18个，现在岗18人，内设综合办公室、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、计划生育监督股等4个职能股室。全部纳入2024年部门预算编制范围。无二级机构。

二、部门整体支出管理及使用情况

     2024年支出决算365.22万元，其中：基本支出330.40万元，项目支出34.82万元。2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.65万元，其中： 人员经费 270万元，占基本支出的 90.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个 人和家庭的补助； 公用经费 29.65万元，占基本支出的 9.99%，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

   2024年三公经费支出为0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0.00万元、运行费0万元），公务接待费0万元。

三、资产管理情况

截至2024年12月31日，有公务车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

四、部门整体支出绩效情况

    2024年我单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2024年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

五、主要困难和问题

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、改进措施和有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。