双清区委统战部2018年部门决算公开

目 录

第一部分 统战部部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 统战部2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 统战部部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央和省委、市委、区委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向区委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省委、市委、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为区委与区各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委精神；支持、帮助区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助区各民主党派改善工作条件。

3、负责各民主党派组织、党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排民主党派党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；协同做好民主党派、无党派人士代表的培训工作；协助民主党派、工商联管理干部工作。

4、调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；协调港澳台统战工作。

6、指导乡镇街道、系统、科局党委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导和协调区委台办、区民宗局、区工商联、区侨联事务等各项统战工作。

7、承办区委和省、市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置：本单位无内设机构。

（二）部门预算单位构成包括双清区委统战部、双清区对台办。区编办核定编制人数4人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数9人，其中在职人员5人，退休人员4人。沒有单独核算的二级机构，只有一级机构决算。

第二部分  2018年部门决算表

表1 部门收支决算总表

表2 部门收入决算表

表3 部门支出决算表

表4 财政拨款收支决算总表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计140.99万元。与2017年相比，增加9.88万元，增长7.01%，主要是因为人员的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计140.99万元，其中：财政拨款收入140.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计140.99万元，其中：基本支出140.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计140.99万元；与2017年相比，增加9.88万元，增长7.01%，主要是因为人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出140.99万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加9.88万元，增长7.01%，主要是因为人员的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出140.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出129.58万元，占91.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.42万元，占2.43%。住房保障支出（类）支出7.99万元，占5.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为71.39万元，支出决算数为140.99万元，完成年初预算的197.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为71.39万元，支出决算为129.58万元，超出预算58.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

年初预算为3.67万元，支出决算为3.42万元，节省预算0.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理时计入公务员医疗补助科目。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.92万元，支出决算为7.99万元，超出预算4.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放的各种补助缴纳的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出140.99万元，其中：人员经费67.5万元，占基本支出的47.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费73.49万元，占基本支出的52.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为3.15万元，完成预算的59.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是差旅费。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为1.64万元，完成预算的126.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的5.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元,占126.15%，因公出国（境）费支出决算1.3万元,占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.21万元，占5.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.3万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组10个、来宾410人次，主要用于党外人士培训及上级和兄弟单位来访开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.21万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车辆。公务用车运行维护费0.21万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出 0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

从整体上看，我部建立了健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项交通工作顺利进行。虽然还存在许多不足地方，在以后的财务工作尽量完善。
十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出73.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加62.45万元，增长84.98%。主要原因是：人员增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0万元，用于召开纪委全会等会议，人数 0人，内容为纪委全会等；开支培训费 0 万元，用于开展业务培训，人数0余人，内容为纪检监察业务知识培训等。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
                            

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
  “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。