双清区工商联2019年部门预算公开 _ 区委统战部

双清区工商联2019年部门预算公开

时间：2019-02-04 来源：双清区工商联【字体设置：小大】

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第一部分 2019年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门支出总体情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算部门整体支出绩效目标

30、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

第一条参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第二条密切与会员的联系，通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

第三条加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

第四条引导会员按照利学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动，关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

第五条代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第六条为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨向等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

第七条增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

第八条加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

第九条承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置

1、内设机构
本单位无内设机构。
　　2、人员编制情况
　　编办核定编制人数3人（其中行政编制3人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

　2019年部门预算即双清区工商联本级预算。我联2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、18、19、表均为空。收入包括经费拨款，支出包括机关基本运行的经费，也包括扶贫工作、计生综治、其它办公开支等项目经费。
　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算51.42万元，其中：一般公共预算拨款51.42万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年增加0.39万元，主要原因是:基本支出增加。

(二)支出预算：2019年本部门预算支出51.42万元，其中：基本支出41.42万元，支出较去年增加1.65万元，主要是基本支出增多；项目支出10万元，支出较去年增加5万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算51.42万元，，其中，社会保障和就业支出9.73万元，占18.92%；卫生健康支出2.44万元，占4.75%；住房保障支出2.43万元，占4.73%。具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为41.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算为10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：扶贫工作4.5万元、其它工作开支5.5万元，主要用于为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨向服务方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，本部门无政府性基金安排的支出。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门单位的机关运行经费5.56万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.54%，主要原因是基本支出增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元，2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要原因是减少公务接待费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，工程类采购预算0万元。

　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为51.42万元，其中，基本支出41.42万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年工商联部门预算表