第一部分：

双清区工商联2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

第一条  参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

    第二条  密切与会员的联系，通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

    第三条  加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

    引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

    引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

    第四条  引导会员按照利学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动，关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

    第五条  代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

    第六条  为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨向等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

    第七条  增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

    第八条  加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

    第九条  承办政府和有关部门委托事项。

(二)机构设置

根据编委核定，我联内设区工商联机关1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。编办核定编制人数3人（行政编制1人，事业编制2人），实有人员4人，在职人员3人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

我联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有区工商联本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我联本级预算。我联2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、18、19表均为空。收入包括经费拨款；支出包括机关基本运行的经费，也包括扶贫工作和计生综治工作等项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数44.77万元，其中，经费拨款44.77万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数44.77万元，主要是基本支出39.77万元，项目支出5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入44.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为39.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项。其中：业务工作专项支出主要用于扶贫、计生综治等工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  5.53万元。 

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

无政府采购。

4、国有资产占用情况

国有资产占用为“0”

5、重点绩效评估结果

我单位没有纳入财政重点绩效评价的项目

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区工商联部门预算公开表（30张公开表格）