一、部门职能职责 

（一）贯彻执行国家、省、市有关畜牧水产业的法律法规和方针政策；

（二）指导全区畜牧水产产业生产，引导畜牧水产产业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；指导畜牧水产产业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；加强地方畜禽水产遗传资源的保护开发，推广畜禽水产新品种，培育、保护和发展畜禽水产产品品牌；

（三）组织制定全区畜牧水产产业科技、教育、培训、技术推广规划，组织实施畜牧水产技术研究、畜牧水产科研成果转化和技术推广，负责全区畜牧水产科技推广队伍建设；指导畜牧水产环境保护工作；

（四）承担畜牧水产的监测分析、预警和有关统计工作，发布畜牧水产经济信息；

（五）承担全区动物疫情分析和处理，承担动物疾病监测、诊断、流行病学调查、疫情报告等动物疾病预防控制工作；

（六）承担动物疫情流行趋势的风险评估、预警预报和疫病净化工作，为动物及其产品生物安全提供服务保障；

（七）承担动物疾病（包括人兽共患病）防控工作。研究提出重大动物疫病（包括人兽共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案和公共卫生政策建议；

（八）承担全区动物和动物产品检疫工作，为动物诊疗机构和从业人员提供服务保障；

(九)承担屠宰环节质量安全保障工作，为全区畜禽屠宰行业管理提供服务保障；

(十)对乡(镇）、街道动物疾病预防控制中心进行业务指导；

（十一）完成区政府、区农业农村局交办的其他事项。 

二、部门概况

本中心共4个二级机构，分别是：动物疫病预防控制中心、牧草奶业站、畜牧水产蔬菜站以及畜牧兽医站，核定编制人数30人（其中行政编制6人、事业编制24人）实有人数46人，其中在职人数30人，离休人员0人，退休人员16人。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算510.58万元，其中，一般公共预算拨款收入510.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少137.86万元，主要原因是各乡防疫站下放所在的各乡镇办。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算510.58万元，其中：社会保障和就业支出143.39万元；卫生健康支出17.6万元；农林水支出321.9万元；住房保障支出27.68万元。支出较去年减少137.86万元，主要原因是各乡动物防疫站下放所在的乡镇办。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算510.58万元，其中：社会保障和就业支出143.39万元，占28.08%；卫生健康支出17.6万元，占3.45%；农林水支出321.9万元，占63.05%；住房保障支出27.68万元，占5.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算451.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算58.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出58.8万元，主要用于动物防疫、病虫害控制、非洲猪瘟等方面。

 五、部门整体支出管理及使用情况

2023年支出决算698.22万元，其中：基本支出546.19万元，项目支出152.02万元。

2023年决算财政拨款支出698.22万元，其中工资福利支出388.02万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、医疗费、抚恤费、退休人员奖金、伙食补助及其他工资福利等支出，公用经费支出158.17万元，主要含印刷费、福利费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出想，项目支出152.02万元，主要用于动物防疫、病虫害控制、非洲猪瘟等方面。

2023年三公经费支出为0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0.00万元、运行费0万元），公务接待费0万元。 2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0.02万元，培训业务知识。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效目标说明：

   本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为510.58万元，其中，基本支出451.78万元，项目支出58.8万元，2023年我中心所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我中心在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2023年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

七、主要困难和问题

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

八、改进措施和有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。