一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1.主要职能。
1、 贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村能源的工作方针、政策,组织实施生态能源建设项目。
2、 根据省、市、区提出的能源生态建设目标任务,拟订全区能源生态建设规划和计划。
3、组织推广下列技术:
① 沼气及其综合利用技术
② 城镇生活污水沼气净化技术
③ 太阳能、地热能、风能利用技术
④ 生物质气化、固化、炭化利用技术
⑤先进适用的省柴节煤和农产品加工等生产、生活节能技术
4、 监督和管理全区范围内从事农村能源工程设计、施工。
5、 对农村能源技术员进行培训和管理,审核农村能源工程施工、安装、维修、技术推广的技术人员资格,制止未了得资格证书的农村技术员施工。
6、 协助技术监督部门、工商部门对全区从事农村能源设备器材的生产、销售进行监督,制定行业标准。
7、负责编制农村能源技术和各种档案资料及统计。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
2.机构情况
无内设机构。
3.人员情况。2023年本单位年未实有人数1人。
(二)当年取得的主要事业成效。
概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2023年,本部门年初预算收入25.53万元,比上年减少5.24万元,下降16.94%,其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算25.53万元,比上年增减5.24万元;政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元,比上年增减0万元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增减0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况。
2023年,本部门年初预算支出25.53万元,比上年增减5.24万元,增长(下降)16.94%,其中:基本支出年初预算25.53万元,比上年增减5.24万元,增长(下降)16.94%;项目支出年初预算0万元,比上年增减0万元,增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况。
(二)收入支出预算执行情况。
2023年收入实际完成41.21万元,比上年增17.29万元,增长(下降)72.28%。主要原因是:项目增加。其中:一般公共预算财政拨款收入完成41.21万元,比上年17.29万元,增长72.28%,变化的主要原因是:项目增加;政府性基金财政拨款收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是:;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是:;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元。
2023年,本部门支出41.21万元,比上年增加15.94万元,增长(下降)63.07%;变化的主要原因:项目支出增加。其中:基本支出完成19.65万元,比上年增减-5.62万元,增长(下降)-22.24%,变化的主要原因:人员经费减少。项目支出21.56万元,比上年增减21.56万元,增长(下降)100%;变化的主要原因:项目支出增加。人员经费完成19.51万元,比上年增减-3.09万元,增长(下降)13.67%,变化的主要原因:对个人家庭的补助较上年减少形成人员经费较上年减少;公用经费完成0.14万元,比上年增减-0.77万元,增长(下降)84.62%,变化的主要原因:公用经费较上年减少。
(三)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。