一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市双清区农业农村局内设机构包括：内设机构：办公室、法规股、计划财务股、扶贫发展股、乡村产业规划发展股、农田建设与农垦股、农村事业促进股、农业技术指导和综合管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股。编办核定编制数是20人，其中行政编制7人，政法编制0人，事业编制11人，工勤编制2人，实有人数为41人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员21人。纳入2023年部门整体支出绩效评价范围的一级预算单位包括：邵阳市双清区农业农村局本级。

（二）单位主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。

13、组织参与农业对外合作工作。

14、指导协调全区社会扶贫开发工作。

15、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市双清区农业农村局本级2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2158.68万元，本年支出2158.68万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

邵阳市农业局本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入628.15万元，本年支出628.15万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

邵阳市农业局本级2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入1784.21万元，本年支出1725.74万元，年末结转和结余58.47万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无资金性质为政府性基金的资金。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营的资金。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无资金性质为社会保险基金的资金。

六、部门整体支出绩效情况

在区委、区政府的坚强领导下，全区农业农村系统以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展总方针，强化组织领导，创新工作机制，采取得力措施，狠抓工作落实，稳住了农业基本盘、守好了“三农”压舱石，实现了农民持续增收。

1、粮食生产工作。按照区委区政府关于加强粮食生产的工作要求，制定了《关于切实抓好2023年粮食和油料生产工作的通知》，《双清区耕地地力保护补贴政策实施方案的通知》，2023年我区完成全年粮食作物种植面积6.24万亩，其中早稻生产面积1.4万亩、中稻1.2万亩、晚稻1.46万亩、旱粮2.18万亩（含大豆种植面积0.47万亩、油菜0.9万亩），粮食总产量2.34万吨。由于去年我市降雨量严重偏少，旱情呈持续状态，我局组织200余名农业、农机、水利、乡镇干部下基层调度抗旱机具、维修机埠渠道、打井取水寻找水源，因地制宜科学调度用水，抽水，育苗。继续推进蔬菜和精品水果基地建设，积极推进蔬菜和精品水果“三品一标”绿色食品认证和农产品溯源工作；2023年度奖励培育市级农业产业化龙头企业2家、市级现代农业特色产业园2家、市级农民专业合作社2家。鼓励返乡创业，培育优质种粮大户，评选2023年度优秀种粮大户三个，根据考核内容及种粮面积及产量分别给予3万、2万、1万元奖励。鼓励支持村集体经济组织集中流转土地，开展粮食作物病虫害统防统治，按照粮食安全党政同责要求，切实抓紧抓实抓细秋冬种油菜生产各项工作任务，为确保完成全区油菜的目标任务，我局统一采购了高产量、高出油、油质好、纯度高的“渝油60”油菜杂交种。油菜种子发放至各乡镇（街道），在由乡镇（街道）免费发放给农户种植。同时，在发放现场技术人员用通俗易懂的方式向村民们详细介绍种植油菜籽的相关政策和注意事项，并现场对群众提出的播种、施肥、防治病虫害、掌握丰收期等问题一一作答，确保村民们科学种植，为油菜的高产奠定了坚实基础。目前全区油菜已全部完成种植。

2、耕地“非农化”“非粮化”。近年以来，我区全面开展耕地“非农化”“非粮化”摸底排查工作，巩固耕地抛荒治理成果、推进“非农化”“非粮化”存量整治。就发现的问题针对性采取了“合法性举证、就地整改恢复、完善审批手续、落实进出平衡”四大措施，并于今年4月向各乡镇办下发了前两批次17个图斑的整改交办函、今年6月下发了关于月清三地两矿第5批次（总第40批次）5个图斑的整改交办函，提醒各乡镇（街道）立行立改、及时销号。目前，市交办双清区2021年以来耕地“非粮化”专项整治行动问题17个，现已整改到位16个，目前还剩余1个（财桥村农民建房）；全区荒地31处约25亩，现已基本整改到位；月清“三地两矿”双清区非粮化共有8个问题图斑，已全部整改完成。

3、高标准农田建设。2022年，我区投资480万元分别在滨江街道百合村、寒梅村实施高标准农田建设，总建设面积为0.3万亩，共修建渠道2.5公里，机耕道2.1公里等，于2023年5月正式完工，并先后经区、市两级进行检查验收合格；2023年，我区投资830万元（其中财政投入638万元）在高崇山镇马杨村建设高标准农田，建设面积为0.4万亩，修建渠道4.4公里，机耕道2.8公理等，目前项目正在实施过程中，预计在2024年3月底全面完成。

4、受污染耕地安全利用。我区加强各部门沟通协作，共同推进受污染耕地安全利用工作，做好耕地土壤污染源头管控，采取操作可行、效果显著的利用措施，稳步推进受污染耕地安全利用和严格管控。2023年省市下达我区受污染耕地安全利用任务23500亩，其中安全利用类22700亩，严格管控类800亩，今年完成轻中度污染区安全利用22700亩；在严格管控区全面进行结构调整，退出水稻生产，完成管控任务800亩；中轻度污染区任务完成100%，严格管控区任务完成100%，受污染耕地安全利用率100%，已全面完成上级下达受污染耕地的任务。

5、农产品质量安全。加大了农产品质量安全宣传力度。组织工作人员进社区、进基地、进农业生产投入品经营点宣传，科普宣传农产品安全相关知识，共享健康生活，推进社会共治共享，增进全区人民对食品安全的了解和对品牌关注与认知。我局对全区农药经营点、农产品生产基地进行了检查。重点检查农业投入品的使用情况、生产记录是否规范建立等内容。为确保全区3万亩蔬菜生产安全，我局根据各类作物病虫害发生规律和特点，本着“预防为主、综合防治”的植保方针，根据防治适期，积极开展瓜、菜绿色防控工作，采取农业防治、物理防治、生态防治和生物防治等措施，增强了植株的抗病性和抗逆性，减轻了病虫危害为作物高产高效奠定了基础。施肥多的棚室病虫害明显减轻，施肥少的或不施肥的棚室，瓜菜枯委病、霜霉病、白粉病显著增加。基地安装的15台太阳能频振式杀虫灯（带杆每盏可控制5-10亩地），用于300亩棚室，150亩露地诱杀各类蔬菜昆虫，如蝇类、菜青虫、蚜虫、象甲等，频振式杀虫灯的高度离地面1-2米，每晚自动开灯至第二天清晨自动关灯。安装此设备衙有效减少环境污染，降低农产品农药残留，有利于维持农田生态平衡，保护农业生产安全。

6、农资市场监督管理。我区农资市场繁华，经营门店较多，经营状况活跃。为完善市场管理，加强对农资市场的监管，我局组织人员开展春季农资市场专项检查。重点对种子、化肥、农药等重要农资产品进行监管检查。要求种子经营门店对销售的主要农作物种子必须在农业部种子信息管理平台上备案。一系列工作的开展有效地扼制了假冒伪劣农资产品的出现，杜绝了坑农害农的现象，净化了农资市场。

7、加强农业面源污染治理。认真落实《第二轮中央生态环境保护督查报告问题整改方案》，打好蓝天保卫战，重点抓好秸秆禁烧管控，土壤污染防治和受污染耕地管控及生态修复安全利用，农业面源污染治理和农药化肥减量行动，出台了《双清区到2025年化肥减量化行动方案的通知》，《2023年双清区化肥减量化实施方案》，《关于深入开展严格管控区耕地落实种植结构调整退出水稻生产专项检查的通知》。推进专业化统防统治，土壤抽样检测，推进测土配方施肥，推广加大宣传，严格执法，责任追究，实现了按期销号。

8、第三次全国土壤普查的工作。成立双清区第三次全国土壤普查领导小组，印发了《邵阳市双清区第三次全国土壤普查的工作实施方案》（邵双三普办〔2023〕3号）。组建了采样点野外踏勘校核队伍（局技术人员与乡镇办技术人员共9人）对我区82个样点进行了实地踏勘校核，确定了专人为三普平台管理员，负责管理第三次全国土壤普查工作平台。各乡镇办都确定了一名农办人员负责三普工作， 省三普办下达我区表层样点80个，我区已经全面完成取样工作，采样进度在全市排前三，剖面样点2个还未完成。

9、防止返贫监测帮扶工作。全区常住人口32.28万，农业人口5.38万，脱贫人口1720户5100人，监测对象113户287人。全区现有驻村帮扶工作队11队29人，其中市派6队18人，区派5队11人。

（1).强化组织领导，抓好压力传导责任落实。一是领导干部亲身示范，推进领导体制和工作机制建设。调整成立区委实施乡村振兴战略领导小组，由区委书记任组长，有关区级领导任副组长，成员由相关行业部门主要负责人组成。

(2).优化调整帮扶政策，全面落实驻村帮扶工作责任。我区为保持主要帮扶政策持续稳定，印发《双清区2023年脱贫户（监测户）政策告知书》。下发了《关于调整乡村振兴驻村结对帮扶联系单位的通知》（双委乡振组发〔2023〕3号），强化精准帮扶、协调落实结对帮扶、结对联系各项举措，区驻村办以“四不两直”为主要方式，保持每月下村督查。

(3).强化政策引领，着力保障稳岗就业。加大政策宣传力度，发放防止返贫监测对象申报政策“明白纸”2.8万余张，推广使用“一码通”，告知每一户监测户享受的帮扶措施，提高群众知晓率。2023年我区共新增纳入监测12户32人，消除风险8户17人。我局安排公益性岗位289人，共计发放公益发生岗位资金174.159万元。

(4).高位开展排查，有效督促问题整改。区委、区政府多次召开会议进行部署安排，研究并下发了《双清区2022年度中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估及省级实绩考核反馈问题整改方案》（双农组发〔2023〕6号），要求区直各单位全面梳理排查，目前，结合中央和省级实绩考核反馈问题共指出四大类17个具体问题，已全部整改到位，有力推动了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

10、扎实开展改厕工作。我区今年省定任务新建改厕21座，已全面完成并通过验收，厕所革命子系统信息录入了30411户，省定任务29583户，完成率达102.8%。制订下发了《双清区2023年农村改厕工作实施方案》《关于双清区开展农村户厕问题摸排整改再“回头看”工作方案》《双清区开展农村户厕问题摸排整改工作督查方案》，对2013年以来全区财政投入农村户厕改造8853座进行摸排，共发现问题厕所1013座，投入资金200万元，已全部整改到位，并建立了长效管护机制，制订了长效管护方案，每户村民签订了管护协议书，并张贴《农村户厕改造明白卡》。

11、农村人居环境整治。今年来，全区累计投入人居环境整治经费3000万元以上，通过采取“党建+基层治理”、村(社区)网格化管理模式，实行街道驻村(社区)领导、驻村(社区)干部、村(社区)干部、村(社区)党员组长“四级”网格员责任制度，明确职责划分，确保农村人居环境整治落到实处。开展整治活动，提升工作质效。大力开展农村人居环境整治“大清扫、大清除、大整治”活动，全面清理私搭乱建、乱堆乱放，整治残垣断壁；结合创文工作，开展空中线缆“换新升级回头看”集中攻坚行动，对各村（社区）的电力线、通信线、广播电视线“三线”进行维护梳理，共整治问题2282处，投入人工358人，拆旧换新入户飞线109617米，拆除废旧设备195个。加大宣传力度，营造良好氛围。统一规范发布和设置农村户外广告，共整治农村户外广告156处。开展《邵阳市乡村清洁条例》集中宣传活动，在交通要道、显著地段、村庄庭院悬挂标语200余条，印发宣传资料5000余份，利用宣传车、村村响、腰鼓队等方式进行宣传，区环保分局开展乡村清洁执法行动，查处案件5起8人，努力营造全方位动员、全过程整治、全社会参与的良好氛围。截止目前，我区已经在各类媒体上发表报道60余篇，其中《邵阳市双清区：按下人居环境“美颜键”打造美丽宜居乡村》被人民网、学习强国、新华社客户端等媒体推介。

12、美丽乡村建设方面：2023年我区投入了600多万元财政资金用于打造11个美丽屋场、33个和美庭院。紧紧围绕逐步使农村基本具备现代生活条件这个目标，以全国美丽宜居村庄和省级和美湘村示范创建为载体，以点带面推进和美湘村建设，持续改善乡村风貌和人居环境、完善公共基础设施、提升公共服务水平、发展特色产业、培育乡风文明等硬件建设和软件建设，打造环境优美、生活宜居、产业发展、治理有效且类型多样、湖湘特色鲜明、共建共治共享的和美湘村。火车站乡杨柳村今年已成功创建成省级“美丽乡村”（和美湘村）示范村；渡头桥镇新渡村成功创建为邵阳市“最美乡风文明村”。

13、抓好政府农机补贴，提高农业机械装备水平。在2023年的购置补贴政策实施中，我中心坚持“大稳定，小调整”总基调，按照上级“缩范围、控定额、促敞开”的整体思路，完善了补贴政策和工作机制，已建立起一整套购机直接补贴网络；一年来，全区办理农机购置补贴21.863万元，受益农户168户。我们以实施农机补贴项目为契机，优化农机结构，提升农机装备水平。通过实施购机补贴政策，对提高生产效率、减轻劳动强度提供了技术支撑，不但提高了农产品的市场竞争力，也在降低生产成本、提高生产效率、增强抗灾减灾能力等方面发挥了作用，而且进一步优化了本区的农机装备结构，推动了农机化事业的发展，加快了农业现代化建设进程。2023水稻机耕水平82.02%、机插水平41.73%、机收水平78.48%、水稻耕种机械化水平68.87%；农业机械化保持较高水平。

14、畜牧水产工作情况。畜牧业方面：全年全区共存栏生猪5.32万头，其中能繁母猪0.42万头，生猪出栏7.25万头；牛存栏0.4万头，牛出栏0.22万头；羊存栏0.6万只，羊出栏1.22万只，家禽存栏80.4万羽，家禽出栏188.15万羽。渔业生产方面：全区现有放养水面3015亩，其中池塘面积2370亩，水库面积645亩；2023年全年养殖产量达1259吨。特种水产养殖养殖场面积300亩，预计特种水产年产量80吨。长江流域退捕工作的全面开展，全区所有捕捞渔船全部拆解到位，按上级要求严格执行常态化禁捕工作。

（1）.做好畜禽疫病防控工作。按照区重大动物疫病防控工作要求，于11月底全面完成全年动物防疫工作。全区共完成高致病性禽流感疫苗免疫鸡34.42万羽、鸭14.52万羽、鹅0.69万羽、鸽子0.85万羽，口蹄疫疫苗免疫猪7.96万头、牛0.2万头、羊0.46万头，小反刍兽疫免疫羊0.46万头，免疫密度、标识率、建档率均达100%。全区生猪产地检疫出证54818头，全面完成全年产地检疫出证任务。截至10月31日有7家规模养殖场申请了“先打后补”资金补贴，金额52410元，全面完成市里布置的任务。加强技能培训，全年共举办形式多样的培训9次，培训人员近百人，并派学员赴长沙等地学习。2023年度官方兽医培训、考试合格率全市第一。

（2）.强化屠宰监管工作。2023年共发放宣传资料800多份，开展食品安全知识及瘦肉精肉、白板肉、注水肉鉴别、打击私屠滥宰等内容咨询宣传2次，开展执法8次，出动执法人员40人次，开展联合执法2次，普及相关法律法规政策，通过宣传提振市民对猪肉产品的消费信心。

（3）.狠抓渔业渔政工作。双清区现阶段禁捕水域共有7个网格点和56位网格员，2023年清理各类非法网具159.5公斤。开展增殖放流，今年在双清区资江一桥下开展河道水生生物增殖放流工作。放流鱼苗200万尾，其中：鲢鱼苗50万尾、鳙鱼苗45万尾、黄尾鲴5万尾、青鱼苗50万尾、草鱼苗50万尾。

七、存在的问题及原因分析

2023年邵阳市双清区农业农村局全年预算执行进度基本达到预期目标，本单位严格履职效能，合理合法进行资金分配、使用和管理，严格按照制度执行资产和财务管理、政府采购，但是在预算支出执行中也确实出现了部分项目在执行过程中与预期目标产生一定的偏差的情况。主要集中在以下几个方面：

1、一部分项目工作开展进度较为缓慢。主要原因是部分项目不能及时实施或者实施缓慢导致预算执行率过低；

2、是在初期绩效目标设置的时候缺乏科学性、系统性的分析，绩效目标与项目实施之后产生的效益产生了偏移。

八、下一步改进措施

针对存在的问题提出以下建议和下一步工作措施。

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

2、同时创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝违规使用资金的现象。

3、加强绩效目标管理，加强局系统工作人员对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理观念，以提高整体绩效水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《整体支出绩效自评表》的内容和评分标准，经综合分析评价，邵阳市双清区农业农村局2023年度部门整体绩效自评得分为91.75分，并对已存在的问题进行分析，制定改进措施，同时根据要求在政府网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无