目 录
第一部分 邵阳市双清区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市双清区农业农村局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。
（七）组织农业资源区划工作。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
（十）负责农业投资管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
（十二）指导农业农村人才工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。
（十四）指导协调全区社会扶贫开发工作。
（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市双清区农业农村局内设机构包括：内设机构：办公室、法规股、计划财务股、扶贫发展股、乡村产业规划发展股、农田建设与农垦股、农村事业促进股、农业技术指导和综合管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股。编办核定编制数是20人，其中行政编制7人，政法编制0人，事业编制11人，工勤编制2人，实有人数为55人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员21人。
（二）决算单位构成
邵阳市双清区农业农村局无下属单位，因此，邵阳市双清区农业农村局2022年单位决算即邵阳市双清区农业农村局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：邵阳市双清区农业农村局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,490.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
225.50 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
57.77 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
26.59 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
13.97 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,362.10 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
29.26 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
226.50 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,716.17 |
本年支出合计 |
58 |
2,716.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,716.17 |
总计 |
62 |
2,716.17 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
部门：邵阳市双清区农业农村局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
2,716.17 |
2,490.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.50 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.77 |
57.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2110302 |
水体 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,362.10 |
2,362.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,518.73 |
1,518.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
397.32 |
397.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
27.51 |
27.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
233.20 |
233.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
411.69 |
411.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
327.49 |
327.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
78.58 |
78.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
61.45 |
61.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
764.79 |
764.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
167.05 |
167.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
597.74 |
597.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
226.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.50 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
226.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.50 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
226.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.50 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开03表 |
|
|||||||||
|
部门：邵阳市双清区农业农村局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
2,716.17 |
738.74 |
1,977.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.77 |
57.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
13.97 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
13.97 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2110302 |
水体 |
13.97 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,362.10 |
625.12 |
1,736.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,518.73 |
625.12 |
893.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
397.32 |
397.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
29.70 |
0.00 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
15.46 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
26.37 |
0.00 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
27.51 |
0.00 |
27.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
233.20 |
0.00 |
233.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
411.69 |
0.00 |
411.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
327.49 |
227.81 |
99.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
78.58 |
0.00 |
78.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
6.47 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
61.45 |
0.00 |
61.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
764.79 |
0.00 |
764.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
167.05 |
0.00 |
167.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
597.74 |
0.00 |
597.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
226.50 |
0.00 |
226.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
226.50 |
0.00 |
226.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
226.50 |
0.00 |
226.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：邵阳市双清区农业农村局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,490.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
57.77 |
57.77 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
13.97 |
13.97 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,362.10 |
2,362.10 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,490.68 |
本年支出合计 |
59 |
2,490.68 |
2,490.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
||||||
|
总计 |
32 |
2,490.68 |
总计 |
64 |
2,490.68 |
2,490.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
公开05表 |
|
||||||
|
部门：邵阳市双清区农业农村局 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|||
|
合计 |
2,490.68 |
738.74 |
1,751.94 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.77 |
57.77 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.08 |
55.08 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.02 |
39.02 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.59 |
26.59 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
13.97 |
0.00 |
13.97 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
13.97 |
0.00 |
13.97 |
|
||
|
2110302 |
水体 |
13.97 |
0.00 |
13.97 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,362.10 |
625.12 |
1,736.97 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,518.73 |
625.12 |
893.61 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
397.32 |
397.32 |
0.00 |
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
29.70 |
0.00 |
29.70 |
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
15.46 |
0.00 |
15.46 |
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
26.37 |
0.00 |
26.37 |
|
||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
27.51 |
0.00 |
27.51 |
|
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
233.20 |
0.00 |
233.20 |
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
411.69 |
0.00 |
411.69 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
327.49 |
227.81 |
99.68 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
78.58 |
0.00 |
78.58 |
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
6.47 |
0.00 |
6.47 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
61.45 |
0.00 |
61.45 |
|
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
764.79 |
0.00 |
764.79 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
167.05 |
0.00 |
167.05 |
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
597.74 |
0.00 |
597.74 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.26 |
29.26 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门：邵阳市双清区农业农村局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
516.02 |
302 |
商品和服务支出 |
63.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
174.27 |
30201 |
办公费 |
6.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
89.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.56 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
42.77 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.56 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.91 |
30206 |
电费 |
1.85 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.79 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.28 |
30211 |
差旅费 |
1.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
158.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
10.14 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.43 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
143.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.01 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
674.41 |
公用经费合计 |
64.33 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
部门：邵阳市双清区农业农村局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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本年度无相关支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市双清区农业农村局 |
金额单位：万元 |
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科目编码 |
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本年度无相关支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市双清区农业农村局 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,716.17万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,010.12万元，下降27.11%。主要原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,716.17万元，其中：财政拨款收入2,490.68万元，占91.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入225.5万元，占8.3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,716.17万元，其中：基本支出738.74万元，占27.2%；项目支出1,977.44万元，占72.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,490.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,235.61万元，下降33.16%。主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,490.68万元，占本年支出合计的91.7%。与上一年度相比，财政拨款支出减少752.4万元，下降23.2%。主要是因为项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,490.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.77万元，占2.32%；卫生健康支出26.59万元，占1.07%；节能环保支出13.97万元，占0.56%；农林水支出2,362.1万元，占94.84%；住房保障支出29.26万元，占1.17%；其他支出1万元，占0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为549.08万元，支出决算数为2,490.68万元，完成年初预算的453.61%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为63.94万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的25.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇由社保直接发放。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为39.02万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.89万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为321.07万元，支出决算为397.32万元，完成年初预算的123.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为47万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的63.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费减少。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为233.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为411.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为327.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为167.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为597.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为29.26万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出738.74万元，其中：
人员经费674.41万元，占基本支出的91.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费64.33万元，占基本支出的8.71%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4万元，增长100%，增长的主要原因是公务租车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市双清区农业农村局更新公务用车0辆，无购置公务用车。公务用车运行维护费4万元，主要是公务租车（公务车已报损）支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市双清区农业农村局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市双清区农业农村局2022年度机关运行经费支出64.33万元，比上一年度减少50.67万元，下降44.06%。主要原因是：行政运行项目支出部分支出。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.43万元，用于开展致富带头人培训，人数7人，内容为乡村建设、产业发展；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
邵阳市双清区农业农村局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，邵阳市双清区农业农村局共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车（已报损）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我单位强化责任，加强管理，计较好的完成年度工作目标，乡村振兴工作取得好的成绩。通过不断健全内部管理制度，优化管理流程，部门整体管理水平得到提升。
（二）存在的问题及原因分析
帐务处理有待规范，在帐务处理时严格区分项目支出和基本支出，统一核算
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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