一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

双清区白云幼儿园内设机构包括：内设股室3个，分别为：教学室、后勤室、财务室。

（二）人员编制情况

本部门共有编制人数3人，实有在编人数3 人，离退休人员0人。

（三）主要职能职责

1、正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。 

2、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 

（四）绩效目标设定情况

在2024年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、确保人员经费的合理分配；

2、合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支；

3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质；

4、按计划完成项目建设，改善学校环境，保障校园安全；

5、社会公众及服务对象满意度达到95%以上。

 （五）部门整体资金支出情况

2024年度部门收入总额51.97万元，费用总额51.97万元，收入费用相抵后本年无盈余。收入费用率为100%。

（1）本部门收入主要包括财政拨款收入 51.97万元，占比 100.00%。

（2）本部门费用主要包括工资福利费用18.03万元，占比35%；商品和服务费用33.92万元，占比65%；对个人和家庭的补助费用0.024万元，占比0。基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（3）机关运行经费：2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（4）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2022年持平。

（5）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，0；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

 （六）部门整体支出管理与制度建设情况

本单位依据《中小学校财务制度》、《湖南省义务教育教育经费管理办法》等相关制度，制定了本单位财务管理制度，加强单位财务管理与整体支出管理。

二、政府性基金预算支出情况

无

三、国有资本经营预算支出情况

    无

四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

2024年本单位部门整体支出综合评价情况良好，预算配置、执行、管理、资产管理、绩效管理、职责履行执行及完成情况良好，社会公众或服务对象满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

对于绩效评价的认识不够深入，实际工作中存在把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

进一步规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后资金实施方向及管理方式的改进提供指导。