一、基本情况

 （一）部门职责

龙须塘中心幼儿园是全额拨款的事业单位，实施学前幼儿教育，促进基础教育发展，从事学前幼儿教育。

 （二）机关内设人员情况

2024年本单位共有在编人员5 人，均为事业单位专技人员。无二级机构 。邵阳市双清区龙须塘中心幼儿园只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 二、部门整体资金支出情况

1、基本支出情况

2024年度部门收入总额145.09万元，费用总额145.09万元，收入费用相抵后本年无盈余。收入费用率为100%。

（1）本部门收入主要包括财政拨款收入 145.09万元，占比 100.00%。

（2）本部门费用主要包括工资福利费用107.04万元，占比74%；商品和服务费用38.03万元，占比26%；对个人和家庭的补助费用0.024万元，占比0%。基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

3）机关运行经费：2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（4）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2022年持平。

（5）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，0；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

2、绩效目标设定情况

在2024年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、确保人员经费的合理分配；

2、合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支；

3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质；

4、按计划完成项目建设，改善学校环境，保障校园安全；

5、社会公众及服务对象满意度达到95%以上。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年本单位部门整体支出综合评价情况良好，预算配置、执行、管理、资产管理、绩效管理、职责履行执行及完成情况良好，社会公众或服务对象满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

对于绩效评价的认识不够深入，实际工作中存在把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

进一步规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后资金实施方向及管理方式的改进提供指导。