目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规;起草科技创新、工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

2、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策；拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

3、编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术颠覆性技术研发和创新。

4、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设；指导全区科技保密工作。

5、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织实施科技人才计划；组织开展区域科技合作与科技人才交流，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作；负责引进国外和国内智力工作。

6、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导科技和工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。

7、负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

8、拟订全区制造强区发展战略，协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推进全区国民经济和社会信息化。

9、负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作;指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

10、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;协调解决有关重大问题。

11、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

12、统筹推进经济和社会领域信息化工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全区信息化建设;协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;协调指导全区工业领域信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督工业领域重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

13、完成区委和区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置

 邵阳市双清区科技和工业信息化局内设机构包括：我单位共有内设机构6个：党政综合办公室、科学技术股、运行监测分析股、产业政策与法规股、电子信息产业股、中小企业发展服务股所属事业单位有双清区现代农业科技示范园区管理委员会，核定编制人数15人（其中行政编12人，事业编制3人），实有人数30人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

 邵阳市双清区科技和工业信息化局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区科技和工业信息化局部门本级。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算262.47万元，其中，一般公共预算拨款262.47万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加7.33万元，增加2.8%，主要原因是增加人员经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算262.47万元，其中：科学技术支出137万元，社会保障和就业支出100.22万元，卫生健康支出13.73万元，住房保障支出11.52万元。支出较去年增加7.33万元，增加2.8%，主要原因是增加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算262.47万元，其中：行政运行（科学技术管理事务）支出100.96万元，占38.47%；一般行政管理事务（科学技术管理事务）支出36.04万元，占13.73%；行政单位离退休支出75.48万元，占28.76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元，占6.15%；对机关事业单位职业年金的补助支出8.08万元，占3.08%；其他优抚支出0.51万元，占0.19%；行政单位医疗支出8.16万元，占3.11%；公务员医疗补助支出5.12万元，占1.95%；其他行政事业单位医疗支出0.45万元，占0.17%；住房公积金支出11.52万元，占4.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数241.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数20.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全工作经费6.4万元，主要用于用于宣传培训平常技术指导方面；质量强区 专项经费6.4万元，主要用于全区工业企业产品质量检测培训方面；专项业务经费4万元，主要用于全面工业统计工作方面；园区工作经费1.6万元，主要用于园区配套工作、引导企业入园方面；企业服务站经费0.8万元，主要用于为企业排忧解难、为企业保驾护航方面；科技特派员经费0.8万元，主要用于专家服务费补助方面；知识产权和 专项经费0.8万元，主要用于鼓励和指导技术专利申报方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款36.04万元，比上年预算减少3.57万元，下降9.01%，主要原因是因财政资金紧张，所有单位项目资金按上年度预算资金的80%计入本年度预算。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为262.47万元，基本支出241.67万元，单位项目支出20.8万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

2021年双清区科工信局部门预算公开表