第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,152.91万元。与上一年度相比，收、支总计各增加7.65万元，增长0.67%。主要是因为人员增加，办案经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,144.39万元，其中：财政拨款收入1,144.16万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,152.91万元，其中：基本支出1,152.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,144.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.24万元，增长1.08%。主要是因为人员增加，办案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,144.16万元，占本年支出合计的99.24%。与上一年度相比，财政拨款支出增加12.24万元，增长1.08%。主要是因为人员增加，办案经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,144.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,098.18万元，占95.98%；社会保障和就业支出0.95万元，占0.08%；住房保障支出45.03万元，占3.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为916.41万元，支出决算数为1,144.16万元，完成年初预算的124.85%，其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为423.94万元，支出决算为583.51万元，完成年初预算的137.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，办案经费增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为214.14万元，支出决算为238.15万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，办案经费增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为276.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为2.34万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的40.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.03万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,144.16万元，其中：人员经费772.67万元，占基本支出的67.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费371.49万元，占基本支出的32.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.01万元，完成预算的85.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.01万元，完成预算的85.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少3.05万元，下降33.66%，下降的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.01万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.01万元，其中：公务用车购置费0万元，中共邵阳市双清区纪律检查委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.01万元，主要是车辆加油费、保养维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会2021年度机关运行经费支出371.49万元，比年初预算数增加220.23万元，增长145.6%。主要原因是：人员增加，办案经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费3.59万元，用于开展对全区纪检监察系统的全员培训，内容为监察法专题培训、纪检监察学院业务培训和全区纪检监察系统审查调查能力提高培训，参训人员317人次。举办“双清讲堂”一期，持续开展“重程序、讲规矩、强本领”活动；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

中共邵阳市双清区纪律检查委员会邵阳市双清区监察委员会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆（包括公务用车0辆，其他用车3辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是办案用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

 （一）预算绩效管理工作开展情况
   根据预算绩效管理要求，本部门对各个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，我单位围绕绩效目标执行各项预算，较好地实现了绩效目标，为纪检监察工作提供了有力保障，对全区社会经济发展促进和推动作用。
   （二）绩效自评结果
   根据年初设定的绩效目标，总体完成情况好。主要产出和效果：一是开展区委巡察2轮，发现并移交问题101个，推动立行立改问题65个，移交问题线索5条。二是开展作风督查64次，督促整改问题225个，给予组织处理409人，立案34人。查处3起干部违规接受管理服务对象吃请问题，党纪政务处分2人。严肃查处党员干部酒驾醉驾问题32起，党纪政务处分32人。开展新冠肺炎疫情防控督促整改问题210个，对行动迟缓、落实不力的单位“一把手”提醒谈话15人次。抓实换届风气监督，完成资格联审1233人次，取消资格15人次，否决1人。与各级党委（党组）书记谈心谈话29人次，约谈16人，诫勉谈话1人。三是开展专项检查27次，发现并督促整改问题174个，核查乱占耕地建房问题线索15条，追回社保医保基金132万余元，创设“企业家接待日”帮助企业解决问题12个，立案查处损害营商环境问题1件1人。开展涉粮领域交叉巡察和专项整治，立案1件。聚焦生态环境领域重点问题，开展“洞庭清波”专项行动，对中央环保督察组反馈移交的2个问题下达“整改清单”并完成销号。协同推进政法队伍教育整顿工作，查处问题线索11条，立案7人，给予党纪政务处分4人，诫勉谈话3人。   

（2）项目支出绩效评价情况。

 无相关项目支出绩效评价   

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件