第一部分：

双清区纪委监委2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区纪律检查委员会（简称区纪委）与区监察委员会（简称区监委）合署办公，在区委和市纪委、市监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和监察两项职能，对区委、区人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委负责。

按照《中国共产党章程》和中央纪委、省纪委、市纪委有关文件规定，党的纪律检查工作方面的主要职责是：

1.贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；领导全区党的纪律检查工作。

2.维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3.负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党纪的决定。

4.负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5.协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6.调查全区各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。

7.按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇、街道纪委和区直单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导全区各级纪检监察干部的业务培训。

8.承办区委和市纪委授权或交办的其他事项。

监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

1.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉政从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

2.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

3.对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(二)机构设置

根据编委核定，区纪委机关现有9个内设机构、9个室主任职数。9个内设机构依次为：办公室（加挂组织部牌子）、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂案件监督管理室牌子）、案件审理室、第一至第四纪检监察室（第三纪检监察室加挂纪检监察干部监督室牌子）等。

区委巡察工作领导小组办公室列入区委工作部门序列，设在区纪委。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成包括双清区纪律检查委员会、双清区监察委员会、区委巡察工作领导小组办公室。区编办核定区纪委监委机关编制人数33人（含区纪委书记），其中行政编制31人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制2人），实有人数27人；核定派驻纪检组行政编制32人，实有人数20人；核定巡察办编制人数8人，其中行政编制8人，实有人数6人。

 三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括纪委监委机关、派驻纪检组及区委巡察办预算。我委2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、18表均为空。收入包括经费拨款、预算管理的罚没收入；支出包括保障委机关基本运行的经费、办案经费等项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数749.14万元，其中，经费拨款619.14万元，纳入预算管理的罚没收入130万元。收入较去年增加365.02万元，主要是经费拨款增加365.02万元，用于监察体制改革人员及职能增加经费。

（二）支出预算：2018年年初预算数749.14万元，其中，一般公共服663.2万元，社会保障和就业59.17万元，医疗卫生与计划生育12.82万元，住房保障13.95万元。支出较去年增加365.02万元，主要是基本支出增加55.02万元，项目支出增加310万元，用于监察体制改革人员及职能增加经费开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入749.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为276.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为473万元，是指单位为完成监督、执纪、问责，监督、调查、处置工作任务而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：特支费3万元，办案经费3万元，50名廉政建设监督员经费5万元，纪检工作经费22万元，派驻机构20人办公经费60万元，巡察办专项经费50万元，监察委专项经费50万元，监察委15人人员基本支出150万元，非税收入支出99万元，非税收入政府统筹31万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款127.15万元，比2017年预算增加33.19万元，上浮36%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费2万元，公务用车运行维护费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我委政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用情况

车辆数合计2台；单价50万元以通用设备0件；单价100万元以上专用设备0件。

5.重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区纪委监委部门预算公开表（30张公开表格）