——2022年12月27日在区六届人大常委会第九次会议上

区财政局局长郑华杰

主任，各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，受区人民政府委托，我就2022年区级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2022年区级预算调整方案（草案）

2022年区级财政预算经区六届人大二次会议批准，在预算执行过程中，因上级补助收入调增、新增地方政府债务限额及刚性重点支出变动等因素影响，导致区级预算总收支发生了变化。按照统筹兼顾、量力而行、收支平衡等原则，现提请对区级预算进行调整。具体方案如下：

（一）一般公共预算调整

1．调增收入预算5188万元。收入总计从年初的141585万元调增至146773万元。调整具体项目为：

 （1）调增上级补助收入3088万元。其中，调增均衡性转移支付补助收入3088万元。

（2）调增一般债务转贷收入2100万元，其中地方政府一般债券转贷收入2100万元。

2．调增支出预算5188万元。支出总计从年初的141585万元调整至146773万元。具体调整内容分别为：

（1）调增支出3088万元。具体支出项目为：抗疫支出3088万元。

（2）调增一般债券支出2100万元。具体支出项目为：教育支出1500万元、城乡社区支出200万元和灾害防治与应急管理支出400万元。

3．预算调整收支平衡情况

本次一般公共预算调整收支相抵，调整预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1．调增收入预算12000万元。收入总计从年初的11624万元调整至23624万元。调整具体项目为：调增专项债务收入12000万元。

2．调增支出预算12000万元。支出总计从年初的11624万元调整至23624万元。具体调项目为：调增专项债券支出12000万元，为双清区2022年城镇老旧小区改造项目建设支出12000万元。

3．预算调整收支平衡情况

本次政府性基金预算调整收支相抵后收支平衡。

二、政府性债务情况

（一）地方政府债务余额情况。截至2022年11月30日，双清区地方政府债务余额为117976万元，其中一般债务余额48576万元，专项债务余额69400万元。

（二）新增地方政府债务情况

1．新增地方政府债务限额情况。1-11月，省财政厅已下达我区2022年新增地方政府债务限额15100万元，其中一般债务限额3100万元，专项债务限额12000万元。

2．新增地方政府一般债券情况。1-11月，省财政厅已代理发行新增地方政府一般债券3100万元。

3．新增地方政府专项债券情况。1-11月，省财政厅已代理发行新增地方政府专项债券12000万元。

三、下一步工作

主任，各位副主任、各位委员，下一步，我们将认真贯彻落实党的二十大精神以及党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在区委区政府的坚强领导下，区人大区政协监督支持下，充分发挥财政职能作用，坚决扛起稳住经济大盘的财政责任，确保年度预算目标顺利完成。一是加强收入征管，强化统筹调度。加强与税务等部门的联动，在不折不扣落实减税降费政策的同时，切实抓好重点行业、重点企业的征管和监控,全力以赴完成全年财政任务。二是严格预算执行，优化财政支出结构，把过“紧日子”作为长期工作方针，进一步加大一般性支出压减力度，压减当前不必须的项目支出，收紧口子，保障“三保”底线，采取切实有效的措施确保各项民生政策落实。三是强化国库库款保障能力，加强直达资金使用管理，提升支出进度和效益，切实做到惠企利民。四是积极向上衔接，全力以赴向上争取资金和项目。区财政将加强与省市两级财政部门的沟通对接，争取上级财政加大对我区财力性转移支付资金支持，同时积极配合主管部门向上申报项目，为双清区经济高质量发展贡献财政力量。