一、基本情况

（一）机构、人员构成

发展和改革局机关内设机构为6个：价格调控管理股、粮食和物资储备股、社会交通能源股、计划产业综合股、综合办公室、招标投标股。2023年我单位共有编制人数21人，年末实有在职人数21人，退休人数43人，离休人数0人。

（二）单位主要职责

  双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；主要职责包括：

   1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。

   2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。

   3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

   4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

   5、负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

   6、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作；

   7、完成区政府交办的其他事项。

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算568.56万元，其中：一般公共服务支出234.36万元，占41.22%；社会保障和就业支出286.94万元，占50.47%；卫生健康支出24.12万元，占4.24%；住房保障支出23.13万元，占4.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算554.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算13.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出13.69万元，主要用于资料打印、办公用品等方面。

三、部门整体支出管理

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

 四、部门整体支出绩效情况

【重点项目建设】2023年，实施重点建设项目58个，完成投资46.24亿元，其中17个市重点建设项目完成投资34.21亿元，为年度计划的130.8%。共举行三次集中开工,开工项目15个，总投资22.51亿元。邵阳市第一人民医院医疗综合楼（含儿童医疗服务体系）项目、邵阳市中医医院岐黄综合大楼项目序时施工；邵阳友阿广场二期、邵阳市妇幼保健院扩建等项目主体工程完工；湘中制药原料药技术改造提升、梁家山棚户区改造、志成学校扩建等一批项目竣工投产。

【物价工作】2023年，完成价格认证案件89宗，涉案金额总计191万元。认真开展价格监测工作，确保全区民生、重点商品价格平稳有序。推进农业水价综合改革，协同相关部门扎实开展前期调研，编制了《湖南省邵阳市双清区农业水价综合改革实施方案（2023-2035）》，积极对接市发改委，确定了我区农业水价综合改革开展方向和具体举措。

【粮食工作】2023年，圆满完成区级地方储备粮的安全保管工作；持续加强对辖区内粮食加工企业、种粮大户、应急保供点的监管；认真开展安全生产月宣传、科技兴粮宣传、2023年世界粮食日和全国粮食安全宣传周等活动，积极引导广大居民爱粮节粮、科学储粮、健康饮食。

【优化营商环境】2023年打好优化发展环境持久仗，深入开展“新官不理旧账、放管服改革、执法检查、要素保障、湘商回归”等7个方面专项治理。推进开办企业、办理建筑许可、获得电力、获得用水用气、登记财产、纳税、办理破产、获得信贷、执行合同、政务服务、市场监管、包容普惠创新等12项营商环境指标优化，全面提升优化营商环境。

五、存在的主要问题

在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题：公务经费预算安排严重不足。人平8000元的公务经费预算，无法满足工作的正常开展。单位在年终绩效考核奖励、综治奖励、住房公积金等方面的支出压力很大。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我单位职工的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。