2021年度邵阳市双清区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。

2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。

3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

5、负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

6、负责协调推进粮食产业发展有关工作和物资储备工作。

7、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

 邵阳市双清区发展和改革局内设机构包括：发展和改革局机关内设机构为6个：综合办公室、招标投标股、计划产业综合股、社会交通能源股、价格调控管理股、粮食和物质储备股。编办核定编制人数19人（其中行政编制7人、政法编制0人、事业编制12人、工勤编制0人），实有人数60人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员41人。

（二）预算单位构成

 邵阳市双清区发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区发展和改革局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算459.89万元，其中，一般公共预算拨款459.89万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加35.6万元，主要原因是因人员调动。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算459.89万元，其中：一般公共服务支出166.7万元，社会保障和就业支出248.3万元，卫生健康支出21.95万元，住房保障支出15.34万元，粮油物资储备支出7.6万元。支出较去年增加35.6万元，主要原因是因人员调动。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算459.89万元，其中：行政运行（发展与改革事务）支出134.45万元，占29.24%；一般行政管理事务（发展与改革事务）支出27.25万元，占5.93%；物价管理支出5万元，占1.09%；行政单位离退休支出215.2万元，占46.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.51万元，占4.68%；对机关事业单位职业年金的补助支出10.76万元，占2.34%；其他优抚支出0.83万元，占0.18%；行政单位医疗支出10.87万元，占2.36%；公务员医疗补助支出10.18万元，占2.21%；其他行政事业单位医疗支出0.9万元，占0.2%；住房公积金支出15.34万元，占3.34%；一般行政管理事务（粮油事务）支出7.6万元，占1.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数440.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重点项目工作经费6.4万元，主要用于督办政府投资、实施重大项目推进，调度相关部门工作进展，落实重点工作计划等方面；物价工作经费5万元，主要用于完成全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等方面；仓容维修经费3.2万元，主要用于粮食仓库日常维护等方面；储备粮食保管和收纳费经费4.4万元，主要用于粮食的日常保管费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为204.01万元，对个人和家庭补助支出216.03万元，商品和服务支出20.85万元（其中，一般商品和服务支出15.2万元，工会经费1.58万元，党支部活动经费4.07万元）。基本支出经费安排共计440.89万元。2021年基本支出增加34.1万元，主要原因是人员的调动。

（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款39.85万元，比上年预算增加1.9万元，增长5.01%，主要原因是人员的调动。

（3）项目支出。项目支出经费安排为19万元，支出较去年增加1.5万元，主要原因是部门职能的增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为459.89万元，基本支出440.89万元，单位项目支出19万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

2021年发改局部门预算