双清区发改局2020年部门预算公开

          目录   
第一部分 双清区发改局2020年部门预算说明 
一、 部门基本概况
（一）职能职责
(二)机构设置
二、 部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分： 双清区发改局2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责

双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；主要职责包括：

1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。

2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。

3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

5、负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

6、负责协调推进粮食产业发展有关工作和物资储备工作。

7、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作；

8、完成区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

发展和改革局机关内设机构为4个：计划股、物价股、粮食股、重点办、办公室。编办核定编制人数19人（其中行政编制9人、政法编制0人、事业编制9人、工勤编制1人），实有人数60人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员41人。

　　二、部门预算单位构成
　　部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区发改局本级
　　三、部门收支总体情况
　　2019年部门预算即双清区发改局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。
　　（一）收入预算：
　　2020年年初预算数424.29万元，其中：一般公共预算拨款406.79万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。比上年增加181.69万元，主要原因是机构改革人员增加。
　　(二)支出预算：
　　2020年预算支出424.29万元，其中：基本支出406.79万元；项目支出17.5万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2020年一般公共预算拨款收入424.29万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2020年年初预算数为406.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出:2020年年初预算数为17.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:重点项目工作经费8万元。仓容维修经费4万元、储备粮食保管和收纳费5.5万元。

　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费安排情况
　　（1）基本支出。工资福利支出经费安排为180.37万元，对个人和家庭补助支出205.97万元，商品和服务支出20.45万元（其中一般商品和服务支出15.2万元，工会经费1.46万元，党支部活动经费3.79万元）。基本支出经费安排共计406.79万元。2020年基本支出增加，主要原因为机构改革变动人员增加。

（2）机关运行经费。2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15.2万元。
　　（3）项目支出。项目支出经费安排为17.5万元。

　　2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费支出预算3.7万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费3.7万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。与上年持平。
　　3、政府采购情况
　　2020年我单位政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。
　　4、国有资产占用使用情况说明
　　截至2019年12月31日，有公务运营车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备台。
　　5、预算绩效目标说明
　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为424.29万元，其中，基本支出406.79万元，项目支出17.5万元。
　　六、名词解释
　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。




第二部分： 部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
　　5、部门预算部门收入总体情况表
　　6、部门预算部门支出总体情况表
　　7、部门预算部门支出总表
　　8、部门预算明细表-工资福利支出
　　9、部门预算明细表-商品与服务支出
　　10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　11、部门预算财政拨款总表
　　12、部门预算一般公共预算支出情况表
　　13、部门预算一般公共预算基本支出表
　　14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　17、部门预算政府性基金预算支出表
　　18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　20、部门预算专项资金部门支出总表
　　21、部门预算政府采购预算表
　　22、部门预算非税收入征收计划表
　　23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　32、部门预算部门整体支出绩效目标
　　33、部门预算项目支出绩效目标表

附件：双清区发改局2020年部门预算表格