目录

第一部分发改局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分发展和改革局概况

  一、部门职责

   双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；主要职责包括：

   1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。

   2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。

   3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

   4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

   5、负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

   6、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作；

   7、完成区政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。双清区发展和改革局单位内设机构包括：综合办公室、计划股、统计股、物价股、优化经济办公室。

（二）决算单位构成。双清区发展和改革局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：双清区发展和改革局本级

第二部分

部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：邵阳市双清区发展与改革局2018年部门决算公开数据

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计249.71万元。与2017年相比，减少60.68万元，减少24%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计249.71万元，其中：财政拨款收入249.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249.71万元，其中：基本支出211.04万元，占93%；项目支出18万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计249.71万元，与2017年相比，减少60.68万元，减少24%，主要是人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出249.71万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少60.68万元，减少24%，主要是人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出249.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出211.04万元，占93%；项目支出18万元，占7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为211万元，支出决算数为249.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出基本支出人员经费。

2018年初预算为190.86万元，支出决算为179.25万元，完成年初预算的71%，

2、一般公共服务支出日常公用经费。

年初预算为20.18万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作开展较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出249.71万元，其中：人员经费179.25万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费52.45万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。项目经费18万元，主要包括项目支出，占基本支出的8%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为0.37万元，完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算3.7万元，支出决算为0.37万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少1.54万元，减少24%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费，无公函一律不予公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占10 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出0万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组11个、来宾93人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止×××年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门对照年初制定的绩效目标及2018年度部门整体支出绩效自评内容，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2018年我局积极推动预算资金投向与业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项工作，取得了良好成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出70.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加50.27万元，增长71%。主要原因是：日常工作任务增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.5万元，用于召开重点项目会议，人数60人，内容为项目调度会议；开支培训费2万元，用于开展项目、物价培训，人数20人，内容为重点项目、物价检查；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。      四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。  七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  十、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一） 机构、人员构成

 发展和改革局机关内设机构为5个：综合办公室、计划股、统计股、物价股、优化经济办公室等。编办核定编制人数18人（其中行政编制8人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制1人），实有人数26人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员9人。

（二） 单位主要职责　

  双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；主要职责包括：

1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。

   2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。

   3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

   4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

   5、负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

   6、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作；

   7、完成区政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度财政拨款基本支出249.71万元，其中：人员经费179.25万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费52.45万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。项目经费18万元，主要包括项目支出，占基本支出的8%。

 “三公”经费的使用情况如下：

1．因公出国(境)费用支出决算0万元，占0%，2018年因公出国(境)团组数0个，团组人数0人；

2．公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元；

3、公务接待费支出0.37万元。

　三、部门整体支出管理

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

四、部门整体支出绩效情况

    （一）抓规划、谋发展

一是认真制定并落实年度计划。认真制定2018年国民经济和社会发展计划，定期开展经济分析和专题研究，加强重大战略谋划研究。2018年，全区经济保持平稳增长。截至第三季度，实现地区生产总值129.4亿元，同比增长7.6%，增速位列全市第7位；实现规模工业增加值47.9亿元，增速为7.9%，增幅位居全市第3位；实现全社会消费品零售总额90.4亿元，同比增长3.8%，增速列全市第12位；实现全社会固定资产投资57.2亿元，同比下降7.6%，增速位居全市第9位。预计全年，我区实现地区生产总值175亿元，按2010年不变价计算，同比增长7.5 %；全社会固定资产投资80亿元，同比增长2%；全社会消费品零售总额120亿元，增长4%。

二是扎实做好“十三五”中期评估工作。坚持深入调查研究，认真分析经济发展的宏观环境及我区经济运行基本情况，积极与统计、经科、财政、金融办等相关职能部门就我区经济运行情况进行沟通，扎实做好“十三五”规划中期评估工作，积极向区人大常委会分析汇报，“十三五”规划确定的主要目标完成情况较好，29项指标中有14项指标达到完成任务的90%以上，8项指标达到完成任务的100%，占全部指标的27.59%。

（二）建项目、兴产业

始终坚持“项目为王”理念、始终践行新发展理念，坚持把项目建设作为经济工作的“生命线”，坚持“一把手”抓“一号工程”，坚持“一名领导牵头、一个部门负责、一个班子运作、一套方案管理、一笔经费保障”的“五个一”工作机制。以务实的作风服务项目，以改革的办法推进项目，出台《双清区重点建设项目协调指挥部财务集中核算管理制度》，进一步规范协调指挥部人、财、物管理；贯彻落实省委巡视组和市委、市政府关于人大、政协领导班子成员不再联系项目协调指挥部和挂点重点项目的要求，协调指挥部进一步缩减至14个；围绕“产业项目建设年”活动，出台《双清区“产业项目建设年”活动实施方案》，进一步破除束缚产业项目建设的体制机制障碍。2018年实施重点项目60个，计划投资113.5亿元，完成投资117.47亿元，完成计划投资的103.5%，其中市重点项目30个，计划投资27.85亿元，完成投资22.42亿元，完成计划投资的80.5%。14个市产业项目完成投资17.2亿元，完成计划投资的76.7%。怀邵衡铁路双清段如期建成通车；玉新药业甾体激素研发平台建成投产；市纪检办案中心建成投入使用；邵阳市区首条隧道—新华南路隧道建成通车；友阿国际、湘西南农产品物流中心二期、金罗湾义乌小商品城建成营业；中心医院东院正式营业；双清家苑一期14栋全部主体封顶，外部装修基本完成；老灵乌庙片区棚户区改造、电动工具厂棚户区改造、鸿大中城棚户区改造等项目主体已完成。步步高•邵阳新天地主体施工。继续实施“三榜公示，两级审核”阳光征拆模式，成效显著。

　　（三）建机制、优环境

一是紧密结合“产业项目建设年活动”，围绕重点项目建设，严格落实省、市《对接“北上广”优化大环境行动导则》，下发了《双清区对接“北上广”优化大环境行动实施方案》，对重点任务进行了责任分工和进度安排，对70项工作任务分单位建立了台账，倒排工期。

二是坚持“放管服”改革，优化政务环境。一网通办”方面，区级政务服务事项网上可办率不低于70%；“只进一扇门”方面，政务服务事项进驻综合性实体大厅实现“应进必进”，70%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理；“最多跑一次”方面，企业和群众到政府办事提供的材料减少60 %以上。

三是坚决维护公平有序的项目环境。围绕重点项目开展优环工作，坚决打击强卖强卖等11类破坏重点项目建设环境行为。今年以来，重点查办并通报了4起损害我区经济发展环境的典型案例，通报了3起干部不作为、慢作为典型案例，调解各类纠纷200余起，刑事拘留 11人，行政拘留25人，诫勉谈话2人，行政警告1人，党内警告2人,党内严重警告1人。同时积极开展扫黑除恶专项行动，打击村匪村霸零容忍，摧毁了2个破坏市场正常经营秩序的黑恶团伙。

　　（四）稳物价、保民生

　　一是着力构建稳定有序的价格环境。建立了“12358”价格举报热线，进一步完善价格举报平台管理，积极做好价格认证工作，两年来，共受理刑事案件标的认证162件、民事案件标的认证14件，涉案标的总金额420余万元。

二是抓好能源、铁路等基础设施建设。气化邵阳双清段建设有条不紊；电网改造升级工作有序进行；新华路隧道已于11月底建成通车；怀邵衡铁路双清段已进入测试通车阶段，十二月底将正式运行。

　　四、存在的主要问题

1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。

2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构各办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。