双清区发改局2019年部门预算公开 _ 区发展和改革局

双清区发改局2019年部门预算公开

时间：2019-02-04 来源：双清区发改局【字体设置：小大】

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双清区发改局2019年部门预算公开
部门预算及“三公”经费预算公开
目录
第一部分：双清区统计局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分：

双清区发改局2019年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；主要职责包括：
1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。
2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。
3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。
4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。
5、负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
6、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作；
7、完成区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
发展和改革局机关内设机构为4个：计划股、物价股、优化办、重点办。编办核定编制人数16人（其中行政编制10人、政法编制0人、事业编制5人、工勤编制1人），实有人数25人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员9人。
二、部门预算单位构成
　　部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区发改局本级。
三、部门收支总体情况
　　2019年部门预算即双清区发改局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：
　　2019年年初预算数225.1万元，其中：一般公共预算拨款225.1万元，其他收入0万元，比上年减少3.94万元，主要原因是基本支出减少。
　　(二)支出预算：
　　2019年预算支出225.1万元，其中：基本支出207.1万元；项目支出18万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入225.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为207.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2019年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:价格监测经费2万元、物价成本监审经费3万元、物价涉案鉴定经费3万元、重点项目工作经费10万元。
五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费安排情况
（1）基本支出。工资福利支出经费安排为144.2万元，对个人和家庭补助支出44.14万元，商品和服务支出18.76万元（其中一般商品和服务支出16万元，工会经费1.14万元，党支部活动经费1.62万元）。基本支出经费安排共计207.1万元。
（2）机关运行经费。2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款19.05万元。
（3）项目支出。项目支出经费安排为18万元。其中：主要用于重点项目工作经费10.00万元，价格监测经费2.00万元，物价涉案鉴证经费3.00万元，物价成本监审经费3.00万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算3.7万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费3.7万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。
　　3、政府采购情况
　　2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
　　4、国有资产占用使用情况说明
　　截至2018年12月31日，没有公务运营车辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
　　5、预算绩效目标说明
　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为225.1万元，其中，基本支出207.1万元，项目支出18万元。
　　六、名词解释
　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表

2019年发改局预算公开表（30张公开表格）

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