一、部门决算编制说明

  （一）单位性质

  邵阳市双清区发展和改革局是行政单位性质的单位。

  （二）部门职能

   双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；主要职责包括：

   1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。

   2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。

   3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

   4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

   5、负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

   6、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作；

   7、完成区政府交办的其他事项。

  （三）部门决算单位构成

    发展和改革局机关内设机构为3个：计划股、物价股、价格监督检查所。编办核定编制人数18人（其中行政编制8人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制1人），实有人数26人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员9人。

  （四）决算收支和主要工作任务

   1、决算平衡情况：2017年决算总收入310.39万元，其中：经费拨款（补助）收入310.39万元，决算收支平衡。

   2、决算支出情况分析：2017年支出决算310.39万元，其中工资福利支出194.56万元，对个人和家庭的补助48.02万元，一般商品和服务支出39.13万元，其他资本性支出28.68万元。

   3、2017年主要工作任务为：

一、认真制定并落实年度计划。认真制定2017年国民经济和社会发展计划，定期开展经济分析和专题研究，加强重大战略谋划研究。

二、扎实做好“十三五”中期评估工作。坚持深入调查研究，认真分析经济发展的宏观环境及我区经济运行基本情况，积极与统计、经科、财政、金融办等相关职能部门就我区经济运行情况进行沟通，扎实做好“十三五”规划中期评估工作。

三、着力构建稳定有序的价格环境。建立了“12358”价格举报热线，进一步完善价格举报平台管理，积极做好价格认证工作，

四、坚决维护公平有序的项目环境。围绕重点项目开展优环工作，坚决打击强卖强卖破坏重点项目建设环境行为。

（五）部门预算情况说明

   2017年部门预算安排总收入253.28万元，其中经费拨款（补助）253.28万元。2017年部门决算财政拨款总收入310.39万元，比预算增加57.11万元。预算安排总支出253.28万元，其中基本支出235.28万元，项目支出18万元，2017年部门决算基本支出310.39万元，比预算总支出增加57.11万元。

（六）“三公”经费决算情况

2017年部门决算“三公”经费支出1.91万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.91万元，国内公务接待45次,478人。公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

（七）国有资产占有情况说明

截止2017年底，我单位资产总额为5.36万元，其中国定资产净值5.36万元。

(八）重点绩效评估结果及2017年度预算绩效情况说明

从整体上看，我局建立了健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项交通工作顺利进行。虽然还存在许多不足地方，在以后的财务工作尽量完善。

（九）政府采购支出情况

政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（十）专业性名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、2017年发改局部门决算表格

表1：  发改局 2017年部门决算收支总表

表2：  发改局 2017年部门决算收入总体情况表

表3：  发改局 2017年部门决算支出总体情况表

表4：  发改局 2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：  发改局 2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：  发改局 2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：  发改局 2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：  发改局 2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：  发改局 2017年部门决算政府采购决算表

 双清区发改局2017年部门决算公开报表链接