目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、收支分类（政府预算）

5、收支分类（部门预算）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算支出表-工资福利支出（按政府经济分类）

10、一般公共预算支出表-工资福利（按部门经济分类）

11、一般公共预算支出表-对个人家庭（按政府经济分类）

12、一般公共预算支出表-对个人家庭（按部门经济分类）

13、一般公共预算支出表-商品服务（按政府经济分类）

14、一般公共预算支出表-商品服务（按部门经济分类）

15、一般公共预算三公经费支出

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资产经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3、抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（二）机构设置

我单位共有内设股室、单位11个：党政办、财税所、民政办、城管办、卫计办、综治办、党建办、安全生产办、经贸办、劳保站、食品药品监督办。编办核定编制人数22（含2个差额）人（其中行政编制20人、政法编制0人、事业编制33人、工勤编制0人），实有人数96人，其中在职人员73人，离休人员0人，退休人员13人。

二、部门预算单位构成

邵阳市双清区爱莲街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区爱莲街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算746.94万元，其中：一般公共预算拨款收入746.94万元。收入较去年增加72.01万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算746.94万元，其中，一般公共服务支出479.79万元，社会保障和就业支出169.65万元，卫生健康支出47.98万元，住房保障支出49.51万元。支出较去年增加72.01万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算746.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数746.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费62.96万元，比上年预算增加1.02万元，比上年预算上升1.65%，主要是项目支出增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少9万元，主要是运行支出增加。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，厉行节约，缩减开支。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为746.94万元，其中，基本支出746.94万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2022年部门预算表

 邵阳市双清区爱莲街道办事处2022年部门预算公开表