关于2017年市级预算调整方案（草案）的报告

关于2017年市级预算调整方案（草案）的报告

─2017年12月26日在市十六届人大常委会第九次会议上

邵阳市财政局局长  谢景峰

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，我就 2017年市级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2017年市级财政收入预计完成情况

根据1-11月预算执行及对各征收部门的摸底调查情况，受省压减非税收入政策和宏观经济形势影响，预计2017年市级一般公共预算收入438656万元，为预算的99.27%，比上年增加36219万元，增长9%。

地方收入预计243210万元，为预算的95.72%，同比下降1.92%。

上划省级收入预计24376万元，为预算的106.15% ，同比增长11.93%。

上划中央收入预计171070万元，为预算的103.8%，同比增长28.93%。

二、2017年市级财政预算调整方案（草案）

10月初，我们配合市人大财经委、常委会预工委对市直11个部门单位的2017年预算执行情况，以及2017年的预算调整和2018年预算编制进行调研，为2017年的预算调整和2018年预算编制提供参考依据。因本年财政收入变化，以及上级转移支付和新增债券资金预计数发生变化等原因，对市级财政预算进行调整，具体情况如下：

（一）调增收入预算19427万元

（1）调减本年收入10868万元。其中，税收收入调增8324万元，非税收入调减19192万元。

（2）调减上级补助收入1853万元。其中，税收返还补助调减1853万元。上级均衡性转移支付补助增量资金9000万元，年初预算已列9000万元，所以不调增。

（3）调增市本级地方政府债券收入预算23900万元。2017年省下达我市本级地方政府债券资金64900万元，年初预算已列41000万元，调增23900万元。

（4）调入预算稳定调节基金8248万元。

（二）调增支出预算19427万元

（1）调减专项收入专项支出7008万元。其中，城市维护费支出调减670万元；环境保护补助支出调减475万元，教育费附加支出调增430万元，办案费用补助支出调减678万元，行政事业性收费支出调增384万元，其他列收列支调减5999万元。

（2）调增一般预算支出26435万元。

（3）2017年预算调整中应列但无财力保障的项目，尚有21个，共88545.94万元。将在2018年预算安排或调整预算中，视向上级争取资金情况逐步到位。

（三）调整预算收支平衡情况

本次预算调整调增收入预算19427万元，调增支出预算19427万元，收支相抵后预算平衡。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，由于今年市级财政财力非常有限，本次预算调整肯定还有很多不尽人意的地方，敬请主任、各位副主任、秘书长、各位委员审议。