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关于2022年第二次市级预算调整方案（草案）的报告

发布时间：2022-11-29 10:32 信息来源：邵阳市财政局

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——2022年11月23日在市十七届人大常委会第五次会议上

邵阳市财政局局长朱敏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

依据《监督法》《预算法》等有关规定，受市人民政府委托，我就2022年第二次市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、预算调整事由

2022年，市财政深入贯彻落实国省稳住经济大盘一揽子政策措施，努力克服减税降费、经济下行、新冠疫情等因素的叠加影响，不断调整支出结构，坚决压减一般性支出，兜牢兜实基本民生底线，防范化解政府债务风险。

在预算执行过程中，财力性转移支付等上级补助收入增长、盘活存量资金、政府性基金及国有资本经营预算等收入增加；同时，化解地方政府债务、民生保障、疫情防控等刚性重点支出需求增长，为确保市级预算当年平衡，长期可持续，根据预算法及其实施条例规定，特提请对市十七届人大一次会议批准的预算进行第二次调整。

二、2022年第二次市级预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算调整

1.调增收入预算24.14亿元。一般公共预算收入从第一次预算调整的91.5亿元调至115.64亿元。

(1)调增上级补助收入3.69亿元。其中:调增均衡性转移支付补助收入3亿元,调增一般性转移支付收入0.69亿元。此次调增数为预计数，以上级文件下达为准。

(2)调增调入资金20.45亿元。其中:调增政府性基金调入7.95亿元，调增国有资本经营预算调入10亿元，调增其他调入2.5亿元（其中：盘活单位实有资金账户存量资金1.6亿元、冲销历年来财政暂存款0.55亿元）。

2.调增支出预算24.14亿元。一般公共预算支出从第一次预算调整的91.5亿元调至115.64亿元。

(1)调增上解上级支出0.69亿元。其中:其他上解0.69亿元。

(2)调增专项收入专项支出15.5亿元。其中:城市维护费支出0.5亿元，其它列收支出15亿元（用于解决国有企业改制历史挂账）。

(3)调增化解地方政府债务支出3亿元。

(4)调增包干支出4.95亿元（详见附表四）。

3.预算调整收支平衡情况。本次一般公共预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表一）。

（二）政府性基金预算调整

1.调增基金收入22.5亿元。政府性基金收入从第一次预算调整的100.55亿元调至123.05亿元。其中：调增其它政府性基金收入22.5亿元（收回历年为市城投公司、市产发集团垫付的债券利息12.5亿元，市直行政事业单位国有资产处置收入10亿元）。

2.调增基金支出22.5亿元。政府性基金支出从第一次预算调整的100.55亿元调至123.05亿元。

(1)调增城乡社区事务支出11亿元。

(2)调增调出资金7.95亿元。

(3)调增结转下年3.55亿元。

3.预算调整收支平衡情况。本次政府性基金预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表二）。

（三）国有资本经营预算调整

1.调增收入预算19亿元。国有资本经营预算收入从年初预算的5.32亿元调至24.32亿元。其中：调增其他国有资本经营预算收入19亿元（城区智慧停车特许经营权出让收入8亿元,市级公租房特许经营权出让收入11亿元）。

2.调增支出预算19亿元。国有资本经营预算支出从年初预算的5.32亿元调至24.32亿元。其中：调增社会保障和就业支出191万元（市国有企业职教幼教退休教师待遇补差），调增其他支出1140万元（煤改办及石下江煤矿维稳经费），调增调出资金10亿元，调增结转下年8.87亿元。

3.预算调整收支平衡情况。本次国有资本经营预算调整调增收入和调增支出平衡（详见附表三）。

三、下阶段工作打算

下一步，市财政将认真贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在市委、市政府的坚强领导下、在市人大、市政协的监督支持下，充分发挥财政职能作用，加大财政政策和资金支持力度，坚决扛起稳住经济大盘的财政责任，确保年度预算目标任务顺利完成。一是加强收入征管，千方百计做大收入蛋糕。压实相关部门主体责任，把收入工作抓早抓实。主动加强与税务等部门的联动，在不折不扣落实减税降费政策的同时，切实抓好重点行业、重点企业的征管和监控；加快土地出让进度，多措并举做实土地出让收入；精准高效处置闲置资产资源，尽快形成处置收入。二是严格预算执行，优化财政支出结构。把过“紧日子”作为长期工作方针，进一步加大一般性支出压减力度，压减支出标准过高、政策设计不科学不合理、当前不必需的项目支出，收“紧”支出口子。坚决兜牢兜实“三保”底线，采取切实有效措施确保各项民生政策落实。强化国库库款保障能力，加强直达资金使用管理，提升支出进度和效益，切实做到惠企利民。三是积极向上衔接，全力以赴争资跑项。市财政将加强同省财政厅的沟通对接，加大对我市财力性转移支付及各类疫情防控资金支持，加大对我市库款调度倾斜力度，同时积极配合主管部门向上申报项目，争取多点开花，百花齐放。四是严控债务风险，依法依规真实化债。妥善实施化债专项收支项目，全力化解隐性债务；积极推动“六个一批”风险缓释措施落实落地，着力降低债务利息，严防债务违规爆雷和资金运行爆雷，确保今年各项债务监督检查不出现颠覆性问题；认真做好2023年专项债券项目储备和申报发行工作，最大限度容缺办理，推动用快、用活、用好专项债券资金；严格落实防范化解政府债务风险工作考核激励方案，积极稳妥推动县市化债。

附件：

1.2022年第二次市级一般公共预算调整收支平衡表

2.2022年第二次市级政府性基金收支调整方案（草案）

3.2022年市级国有资本经营预算收支调整方案（草案）

4.2022年第二次市级一般公共预算调整支出明细表

附件1：

2022年第二次市级一般公共预算调整收支平衡表

单位：万元

项目	年初预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	第二次比第一次变动	项目	年初预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	第二次比第一次变动
一、本年收入	332656	332656	332656		一、上解上级支出	15247	15247	22119	6872
1、税收收入	192130	192130	192130		1、中央借款	605	605	605
2、非税收入	140526	140526	140526		2、烟厂专项等上解	3775	3775	3775
					3、工商、技监体制上划	251	251	251
二、上级补助收入	290634	290634	327506	36872	4、国安、医监、电视插转台上划	306	306	306
1、税收返还补助	24054	24054	24054		5、粮食风险基金上解	87	87	87
2、所得税基数返还	2127	2127	2127		6、新体制定额上解	2041	2041	2041
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	5476	5476	5476		7、法院、检察院经费上划	5641	5641	5641
4、城镇土地使用税基数返还收入	577	577	577		8、其他上解	2541	2541	9413	6872
5、均衡性转移支付补助收入	106780	106780	136780	30000
6、调整工资转移支付	18043	18043	18043		二、补助下级支出	68212	68212	68212
7、县级基本财力奖补资金	2354	2354	2354		1、定额补助下级	18309	18309	18309
8、定额结算补助收入	17825	17825	17825		2、其他补助下级	49903	49903	49903
9、其他结算补助收入	5416	5416	5416
10﹑其他一般性转移支付收入	65982	65982	72854	6872	三、当年征收部门专项分成	11000	11000	11000
11、专项补助收入	42000	42000	42000
					四、专项收入专项支出	155370	155370	310370	155000
三、下级上解收入	34740	34740	34740		1、城市维护费支出	20809	20809	25809	5000
1、县市定额上解	918	918	918		2、教育费附加支出	7076	7076	7076
2、县市区畜牧事业发展资金上解	1000	1000	1000		3、办案费用补助支出	12891	12891	12891
3、县市区所得税增量分成上解	1269	1269	1269		4、行政事业性收费支出	6573	6573	6573
4、农业税价差和经费上解	158	158	158		5、转移支付补助专项支出	41248	41248	41248
5、其他上解	31395	31395	31395		6、其它列收支出	24773	24773	174773	150000
					7、省专项补助支出	42000	42000	42000
四、调入资金	231589	231589	436066	204477
1、政府性基金调入	180000	180000	259477	79477
2、国有资本经营预算调入	51589	51589	151589	100000	五、化解地方政府债务支出	80000	80000	110000	30000
3、预算稳定调节基金调入					六、地方政府债券支出	10000	25400	25400
4、其他调入			25000	25000	七、预备费支出	22000	22000	22000
五、地方政府债务收入	10000	25400	25400		八、包干支出	537790	537790	587267	49477

收入合计	899619	915019	1156368	241349	支出合计	899619	915019	1156368	241349

附件2：

2022年第二次市级政府性基金收支调整方案（草案）

单位：万元

收入	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	第二次比第一次变动	支出	预算数	第一次调整预算数	第二次调整预算数	第二次比第一次变动
一、国有土地收益基金收入					一、文化旅游体育与传媒支出
二、农业土地开发资金收入					二、社会保障和就业支出
三、国有土地使用权出让收入	650000	650000	650000		三、节能环保支出
四、彩票公益金收入					四、城乡社区事务	365637	365637	475637	110000
五、城市基础设施配套费收入	16000	16000	16000		五、农林水事务
六、污水处理费收入	5400	5400	5400		六、交通运输支出
七、其他政府性基金收入	3260	3260	228260	225000	七、资源勘探工业信息等支出
					八、其他支出	33260	352260	352260
					其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		319000	319000
					九、债务付息支出	76000	76000	76000
					十、债务发行费用支出
					十一、抗疫特别国债安排的支出

收入合计	674660	674660	899660	225000	支出合计	474897	793897	903897	110000
上级补助收入					补助下级支出	20000	20000	20000
调入资金					调出资金	180000	180000	259477	79477
专项债务收入		319000	319000
其中：收费公路专项债务		40000	40000
上年结转	11805	11805	11805		结转下年	11568	11568	47091	35523

收入总计	686465	1005465	1230465	225000	支出总计	686465	1005465	1230465	225000

附件3：

2022年市级国有资本经营预算收支调整方案（草案）

单位：万元

收入				支出
项目	预算数	调整预算数	变动	项目	预算数	调整预算数	变动
一、利润收入	601	601		一、教育支出
二、股利、股息收入	283	283		二、科学技术支出
三、产权转让收入				三、文化体育与传媒支出
四、清算收入				四、社会保障和就业支出	254	445	191
五、其他国有资本经营收入	50000	240000	190000	五、节能环保支出
				六、城乡社区支出
				七、农林水支出
				八、交通运输支出
				九、资源勘探电力信息等支出
				十、商业服务业等支出
				十一、其他支出	50	1190	1140

收入合计	50884	240884	190000	支出合计	304	1635	1331

				调出资金	51589	151589	100000
上年结转	2294	2294	0	结转下年	1285	89954	88669
			0
收入总计	53178	243178	190000	支出总计	53178	243178	190000

附件4：

2022年第二次市级一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

序号		项目	金额		备注
		合计	49477
一、保民生小计21347万元，占比43%
1	疫情防控专项经费			18000
2	职业技术学院生均经费补助资金			200
3	松坡图书馆评估定级及数字图书馆建设经费			40
4	市区购买新建商品房契税补贴			1500
5	市妇联清廉家庭建设工作经费			20
6	三区社区运转经费提标资金			894
7	市医保局DIP支付方式改革工作经费			20
8	企业、城镇独生子女父母奖励资金			580
9	基本公共卫生服务配套资金			93
二、保工资小计9391万元，占比20%
10	市退役军人补助配套资金			1391
11	市级绩效奖励经费			8000
三、保运转小计5129万元，占比10%
12	市委办专项工作经费			200
13	市委办对台工作经费			50
14	市人大预算联网监督系统建设经费			45
15	市人大重点工作经费			150
16	市政协重点工作经费			100
17	市政府办督查调研经费			200
18	市委组织部全市党员教育培训经费			260
19	市交警支队追加市城区四个车管分所项目经费			180
20	市国安局技术安全保卫装备经费			150
21	五大宗教团体工作经费			64
22	各民主党派调研经费			30
23	市文旅广体局专项工作经费			300
24	市文化艺术中心运行经费			200
25	市广播电视台事业建设资金			200
26	四大家重点工作经费			800
27	市高级技工学校债务化解资金			200
28	市机关事务局市直领导干部周转住房建设资金			2000
四、支持高质量发展小计13610万元，占比27%
29	支持湘窖酒业产业发展资金			2313
30	废旧钢铁综合利用专项资金			300
31	市中小担公司保费补贴			300
32	市中小担公司资本金			5000
33	信创工程建设资金			2800
34	市财政投资评审中心工作经费			400
35	邵阳市国土空间总体规划编制资金			741
36	双清区白马片区、大祥桃花片区、北塔雪峰片区等三个片区控制性详细规划和城市设计编制资金			100
37	天子湖国家湿地公园第二期建设资金			1000
38	市农科院综合基地土地流转经费			300
39	市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程专项资金			256
40	市邵水河自然资源确权登记资金			100

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