邵阳市公路管理局双清超限检测站2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1、机构设置

邵阳市公路管理局双清超限检测站隶属邵阳市公路管理局，是全额拨款的正科级事业单位；下设办公室、政工股、财务审计股、监察室、工会、安机法规股及执法中队。

2、人员概况

截至2018年12月31日，邵阳市公路管理局双清超限检测站编制42人，实有在职人数39人，无退休人员。

3、主要职能及重点工作计划

主要职责：

（1）为公路和公路安全运输提供保障；

（2）宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;

（3）依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为;

（4）监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的整改；

（5）收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;

（6）法律、法规规定的其他职责。

重要工作计划：联合交警、运管、公安部门联合执法，对超限超载运输车辆进行宣传、检测、卸载、处罚，减少超限超载车辆对公路的危害，确保超限率控制在1.5%以下。

（二）邵阳市公路管理局双清超限检测站整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2018年邵阳市公路管理局双清超限检测站部门预算公开预算支出规模5010443.16元，使用方向：工资福利支出3519007.13元、商品服务支出941436.03元、对个人和家庭补助支出0元，项目支出及其他资本性支出550000.00元。  

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况 : 根据决算报表，2018年度邵阳市公路管理局城郊超限检测站预算收入实际到位数5965352.00元，实际支出数5010443.16元，其中：基本支出4460443.16元，项目支出550000元。

（二）基本支出

1、2018年邵阳市公路管理局双清超限检测站经费基本支出5010443.16元，其中：工资福利支出3519007.13，商品和服务支出941436.03元，对个人和家庭补助支出0元。

2、“三公”经费2017年、2018年决算数比较

注：公务用车运行费、公务用车购置费系相关部门批准的执法类车辆开支

我站严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出，贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理。2017年公务接待费44310元，2018年公务接待费6865元，比上年下降84.5%。

公务用车购置费、公务用车运行费比上年没有增加。

（三）专项支出

2018年邵阳市公路管理局双清超限检测站财政预算安排项目经费550000元，实际收到财政拨付项目经费550000元；实际项目支出550000元，主要用于2018年邵阳市公路管理局双清超限检测站在双清区域内开展超限超载治理工作（包括检测、租赁、相关设备采购及维护费用）。

三、部门专项组织实施情况 

专项项目的组织实施由邵阳市公路管理局双清超限检测站负责，资金使用情况良好。

四、资产管理情况

（一）本单位国有资产情况：

截至2018年12月31日，邵阳市公路管理局双清超限检测站资产总额为1782836.11元，主要由以下部分构成：流动资产618578.11元,固定资产1164258元，主要包括执法用车、办公通用设备等。

（二）资产的管理。按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范。

1、建立健全资产使用监督管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则；资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。

2、加强运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥存量资产的效能。

3、每年组织一次固定资产资产清查工作，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产变动情况进行监控。

五、综合评价情况及评价结论 

2018年邵阳市公路管理局双清超限检测站经费开支严格按预算执行，日常财务管理工作，实行统一核算，统一帐户，统一管理，所有的财务收支活动归财务股统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用。经费管理严格实行收支两条线，非税收入全额上缴财政非税收入汇缴专户，无截留、坐支或转移等情况；2018年“三公经费”开支比上年及本年预算数有大幅减少。公务招待费控制较好，比上年降低了84.5%。制订了资产管理制度，按标准购置固定资产，资产保存完整，开展了资产清查工作。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由站班子集体研究决策。

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行了研究和部署，对照各实施项目的内容自评，在自评中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作打实基础。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分95分（祥见后附绩效评价指标表） 

六、 部门整体支出主要绩效

2018年我站在市公路局的正确领导下，在有关部门的指导下，全站干部职工的共同努力，不忘初心、牢记使命，积极履行工作职责，认真贯彻落实省、市治超工作的精神和要求，取得了一定的成效，主要情况报告如下：

1、 提升行政执法队伍素质。我单位每年举行两次执法业务知识培训，提升我站执法人员的执法素质和能力，持证率为100%。

2、 安全生产监管到位。进行39人次的安全培训，大力进行安全宣传，提高安全知识水平以及处理事故的能力，开展执法人员的安全教育培训，执法人员执法过程中要身穿安全标志服，指挥检查车辆的手势必须规范，并与对方来车保持一定的距离，拦截车辆和处理超限车辆案件时，既要执法到位，又要保护好自身安全，一年来，我站无一例不安全责任事故发生。

3、 开展联合治超行动，采取惩治与预防并举，通过路面严查，源头管理，区域联动的方式，在主要路口源头企业内悬挂治超宣传横幅及永久性宣传标志牌，联合交警、公安、城管等部门联动执法，对超限运输车辆进行检测、卸载、减少超限超载车辆对公路的危害，保障公路安全畅通，使综合超限超载率控制在1.5%以下。

4、 严格按规章制度办事，严控“三公”经费支出，做到预算不超标，合理开支，厉行节约。

七、存在的问题

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我单位认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出和效率，这样有利于我单位强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我单位履行职责。通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到：1、部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求，导致了预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，减弱了预算的约束控制力。2、在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

八、改进措施和有关建议

（1）我们将以本次部门整体支出绩效自评工作作为提高我单位预算支出管理水平的一个契机，进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九项规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（2）我单位将不断加强对《预算法》、《事业单位会计制度》等规章制度的学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算、增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异、合理调整、纠正预算执行偏差，以切实提高部门预算收支管理水平。

（3）建议加强评价事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作时，结合评价工作实际，完善评价指标，规范评价标准，立足管理需求，确保绩效评价结果公正，准确，真实反映绩效，切实提高评价质量。