邵阳市委政策研究室2018年度部门决算说明

目 录

第一部分 市委政策研究室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市委政策研究室部门概况

一、部门职责

(一) 根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善市委决策服务；组织、协调和联络市直各部门、各县(市、区)的调查研究工作；在市委领导同志主持下，起草或修改市委重要的政策性文件，负责或参与市委领导同志重要报告、讲话稿和市委其他重要文稿起草工作；收集和筛选国内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、社会等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供市委领导参阅。

(二) 向中共邵阳市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）提出中长期改革规划建议、年度工作要点、年度改革进展和评估报告；收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为市委深改委提供决策参谋服务；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向市委深改委提出的重要改革事项及相关请示，接受各地方和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向市委深改委的备案，研究评估后向市委深改委提出建议；负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查，统筹指导各地各部门开展改革试点；协调开展市委深改委的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察，负责年度改革绩效考核；负责市委深改委的会议组织、内刊编印、信息平台运行管理维护等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例；完成市委深改委交办的其他事项。

(三)围绕全市经济社会发展重大问题，组织开展调查研究，分析研判全市经济社会发展形势；承担市委财经委会议相关工作，按照市委财经委主任要求准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；统筹协调有关方面提出经济工作方案和措施，对有关方面向市委财经委提出的有关事项，进行研究评估，提出建议；协调开展重大经济决策落实情况督查，督促有关部门和县市区整改落实，总结宣传推广经济工作经验；负责全市各县市区年度重点工作绩效评估和全面小康监测评价工作；负责编发《财经专报》，主要内容为国际国内重要经济动态，以及全省经济建设中的重要情况、重大问题、典型经验和工作建议等；负责市委财经委的值班联络、资料管理、协调服务等工作；加强与省委财经办的汇报沟通，及时了解省委财经委员会的决策部署，加强与其他市州财经办的沟通交流，及时了解外市州经济工作动态；完成省委财经办和市委财经委交办的其他事项。

(四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市委政策研究室内设机构包括：秘书科、综合科、调研一科和调研二科、改革推进科、改革督察科、改革协调科、财经一科、财经二科。

（二）决算单位构成。邵阳市委政策研究室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市委政策研究室本级决算（根据市财政预算管理制度，所属二级机构不是一级预算单位，部门决算报表未分别单独公开）。

第二部分 2018年部门决算表（见附表） 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计467.79万元。与2018年相比，减少104万元，减少18.22%，主要是因为节省公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计391.12万元，其中：财政拨款收入391.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计423.81万元，其中：基本支出377.81万元，占89.15%；项目支出46万元，占10.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计467.79万元，与2018年相比，减少104万元，减少18.22%，主要是因为节省公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出423.81万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少72万元，减少14.44%。其减少的主要原因为：节省公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出423.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.44万元，占92.83%；社会保障和就业（类）支出2.19万元，占0.52%。医疗卫生与计划生育（类）支出14.18万元，占3.35%。住房保障（类）支出14万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为253.55万元，支出决算数为423.81万元，完成年初预算的167.15%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员、经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为198.71万元，支出决算为305.95万元，完成年初预算的153.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员、经费。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员、经费。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员、经费。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的187.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员、经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.77万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9、年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出377.81万元，其中：人员经费294.54万元，占基本支出的77.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费83.27万元，占基本支出的28.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.1万元，支出决算为   4.4万元，完成预算的27.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算14.8万元，支出决算为3.1万元，完成预算的20.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.3万元，减少42.59%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.3万元，支出决算为1.28万元，完成预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.77万元，减少58.03%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.1万元，占70.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.3万元，占29.55 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.1万元，全年共接待来访团组23个、来宾206人次，主要是改革、小康工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.3万元，主要是油费、车辆保险费、车辆维修费支出，截止2017年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    本单位对2018年度部门整体支出、重点项目资金开展了绩效评价，绩效评价结果分别为优，绩效自评报告见附件1，公开的网址为整体支出绩效自评公开https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/032b5c8a1a294fcd99aede6a151fe5f0.shtml

专项支出绩效自评公开https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/dd92e55650e0435bb52d2aa0d125346e.shtml。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出83.27万元，比年初预算数增加23.94万元，增长28.75 %。主要原因是：增加了人员、经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费6.05万元，用于召开改革工作、小康工作会议，人数210人，内容为改革、小康工作；开支培训费1.69万元，用于开展改革工作培训，人数60人，内容为改革、小康工作；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额55.2万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.8万元。授予中小企业合同金额55.2万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额55.2万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。