邵阳市公共资源交易中心2018年度部门决算说明

目  录

第一部分  邵阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市公共资源交易中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 邵阳市公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

根据《中共邵阳市委邵阳市人民政府关于印发<邵阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（邵市发〔2015〕4号）和《邵阳市机构编制委员会关于印发<邵阳市公共资源交易中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（市编委发〔2016〕4号），组建邵阳市公共资源交易中心，为市人民政府直属正处级公益一类事业单位。其主要职责如下：

（一）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；负责所有入场交易项目的中介服务机构抽取、比选和监管等相关工作，在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。

（二）商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。

（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。

（五）按照物价部门核定的标准收取交易服务费用，代收代退公共资源交易诚信保证金。

（六）完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市公共资源交易中心内设机构包括：中心机关本级的办公室，财务科、技术信息科、市场服务科、专家管理科、工程建设交易科、药品及政府采购交易科、国有资产和特殊资源交易科、国土和自然资源交易科。

（二）决算单位构成。邵阳市公共资源交易中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市公共资源交易中心本级，无内设机构和下属单位。

第二部分 邵阳市公共资源交易中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1908.34万元。与2017年相比，减少211.16万元，减少9.96%，主要是因为资源勘探信息等支出的减少导致的。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,139.38万元，其中财政拨款收入1,139.38万元，占比100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,228.32万元，其中：基本支出882.65万元，占本年总支出71.86%。项目支出345.68万元，占本年总支出28.14%。比上年减少9.18%，其减少的主要原因为：资源勘探信息等支出的减少。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1908.34万元，2018年度财政拨款收入1,139.38万元，上年结转和结余768.96元，财政拨款支出1,228.32万元，年末结转和结余680.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少209万元，减少9.88%。其中一般公共预算财政拨款为1,139.38万元，政府性基金为0.00万元。其减少的主要原因为：资源勘探信息等支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1228.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少124.16万元，减少9.18%。其减少的主要原因为：项目支出减少幅度大于基本支出增长幅度。

（二）财政拨款收入总体情况

2018年度财政拨款收入1139.38万元，占本年收入合计的100%。与2017年度相比，比上年减少638.63万元，减少35.92%。其减少的主要原因为：项目支出收入减少幅度大于基本支出收入增长幅度。

（三）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出1228.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出322.34万元，占26.24%。社会保障和就业支出56.01万元，占4.56%。医疗卫生与计划生育支出20.56万元，占1.67%。城乡社区支出224.2万元，占18.25%。资源勘探信息等支出540.46万元，占44%。住房保障支出30.19万元，占2.46%。其他支出34.56万元，占2.81%。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加的主要原因为：2018年人员经费才纳入财政预算。资源勘探信息等支出减少的主要原因项目支出减少。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2,389.96万元，支出决算为1,228.32万元，支出决算小于年初预算的主要原因是年初预算一般公共服务支出中含市财政统筹1400万元。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为2000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数为纳入财政统筹的非税收入。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为282.33万元，支出决算为322.34万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年公开招聘录入十余人。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.31万元，支出决算为50.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与实际支付基数有差额。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按预算执行。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.83万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与实际支付基数有差额。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为199.20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：被合并单位原市建设工程交易中心往年非税返还结转结转指标。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：被合并单位原市建设工程交易中心往年非税返还结转结转指标。

10.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为540.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税指标拨款功能科目由“事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”改成此科目。

 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.19万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按预算执行。

 12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：往年结转指标本年支付。

按经济分类：工资福利支出429.28万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出402.36万元，比上年增加32.82%。对个人和家庭的补助5.43万元，上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出30.57万元，比上年减少97.07%。对企事业单位的补贴15万元，上年无对企事业单位的补贴。项目支出345.68万元，比上年减少65.90%。其中：人员经费2018年纳入财政预算产生工资福利支出、对个人和家庭的补助。2018年与绥宁县东山村结对扶贫提供各项经费补贴产生对企事业单位的补贴。其他资本性支出、项目支出减少主要原因是2017年组建期间办公设备购置及软硬件项目投入大，2018年自然减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市公共资源交易中心2018年度财政拨款基本支出882.65万元。其中:

人员经费434.71万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费447.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为50万元，支出决算数为9.16万元,完成预算的18.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，持平的主要原因是没有计划出国境。

公务接待费支出预算20万元，支出决算为1.30万元，完成预算的6.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.38万元，减少22.62%，减少的主要原因是本单位按政策控制三公经费，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为7.87万元，完成预算的26.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少6.19万元，减少44.03%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：全年无因公出国（境）预算及支出，决算数为0万元，占0%。其中因公出国（境）团组数为0及人数为0。

公务用车运行维护费决算数为7.87万元，占85.92%，其中公务用车购置费为0元，公务用车运行费为7.87万元，主要是出差、扶贫等支出。截止2018年12月31日，公务用车保有量2辆，公务用车购置数为0，更新公务用车1辆，为被合并单位原市国土资源交易中心带来的公车。

公务接待费决算数为1.3万元，占14.19%，公务接待15批次146人次，主要为接待其他单位来我中心学习的开餐支出。2018年“三公”经费决算比2017年减少11.02万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金（自2016年开始）1504万元，其中：本级财力1504万元。2018年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2018年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评通过对专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析；专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析；专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况；专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况；专项管理情况分析等，确定项目评价考核有效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在我单位各科室的共同努力下，我单位纳入重点绩效评价的财政支出项目总体评价优良，资金使用较合理，绩效水平较好，在促进我单位的党建工作、业务工作、文明创建、优化交易环境等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的，公众满意度较高。但是，也有少数管理制度不完善、预算绩效管理有待进一步完善。

已按照财政绩效部门要求公开，部门整体支出绩效自评报告公开网址https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/f473bd961e60407ea80e6dec41e6a838.shtml，专项(项目)资金支出绩效自评报告公开网址https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/f473bd961e60407ea80e6dec41e6a838.shtml。

十、其他重要事项情况说明

2018年原国土资源交易中心并账，导致新增车辆一台。

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市公共资源交易中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：我单位非参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额262.95万元，其中：货物139.41万元；工程24.25万元；服务99.3万元；本年度政府采购实际采购总额72.95万元，其中：货物11.64万元；工程1.16万元；服务60.15万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（四）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费16.71万元，用于开展公共资源业务培训，参加市委、市政府组织的干部培训及专业技术人员继续教育培训，人数77人，内容为交易法规和实务、政府采购电商化、行政事业单位廉政建设、办公室高效管理、公文写作技巧、事业单位内控制度标准及评价、财政支出的红线和底线，干部党性教育及业务培训；举办“忆往昔、看今朝、展未来”朗诵比赛培训、“阳光交易杯”朗诵比赛组织培训，开支0.6万元，主要是对参赛选手进行培训。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市公共资源交易中心部门决算公开表格