邵阳市归国华侨联合会2018年度部门决算说明

邵阳市归国华侨联合会

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市归国华侨联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市归国华侨联合会概况

一、部门职责

根据中华归国华侨联合会《章程》规定，履行以下工作职责。

归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联的性质决定了为侨服务是我们的根本宗旨，侨联的基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市归国华侨联合会内设机构包括：办公室和联络维权科。

（二）决算单位构成。邵阳市归国华侨联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括邵阳市归国华侨联合会本级，本单位为一级预算单位。

第二部分 邵阳市归国华侨联合会2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 91.72  万元。与2017年相比，减少  18.24 万元，减少 16.58  %，因主要负责人退休，暂无新的领导班子到任，导致部分工作无法开展，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入84.28万元，其中一般公共预算拨款收入84.28万元。比上年减少16.96%，占本年总收入的100.00%。其减少主要原因是：按照上级要求，进一步缩减公共开支，加之2018年度退休一名职工，人员经费有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70.75万元，其中：基本支出70.75万元，占本年总支出100%。 其减少的主要原因为：按照上级要求，进一步缩减公共开支，加之2018年度退休一名职工，人员经费有所减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计91.72万元，2018年度财政拨款收入84.28万元，上年结转和结余7.44元，财政拨款支出 70.75万元，年末结转和结余20.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少18万元，减少16.59%。其中一般公共预算财政拨款为84.28万元，政府性基金为0.00万元，其减少的主要原因为：按照上级要求，进一步缩减公共开支，加之2018年度退休一名职工，人员经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出70.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少32万元，减少30.99%。其减少的主要原因为：按照上级要求，进一步缩减公共开支，加之2018年度退休一名职工，人员经费有所减少。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入84.28万元，占本年收入合计的119.12%。与2017年度相比，比上年减少17万元，减少16.96%。其减少的主要原因为：按照上级要求，进一步缩减公共开支，加之2018年度退休一名职工，人员经费有所减少。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）侨务事务（款）行政运行（项）。

一般公共预算拨款支出70.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42.61万元，占60.23%。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险、生育保险等的补助（项）。

社会保障和就业支出12.95万元，占18.3%。医疗卫生与计划生育支出3.31万元，占4.68%。商业服务业等支出9万元，占12.72%。住房保障支出2.88万元，占4.07%。

其减少的主要原因为：按照上级要求，进一步缩减公共开支，加之2018年度退休一名职工，人员经费有所减少。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为75.04万元，支出决算为70.75万元，支出决算大于年初预算的主要原因是年初预算的养老保险、职业年金、医保、工伤保险等基数和核算公式与实际交纳的公式设置不同，实际交纳数远大于预算数。

按经济分类：工资福利支出47.88万元，比上年减少20.36%。商品和服务支出13.04万元，比上年减少16.23%。对个人和家庭的补助9.83万元，比上年减少63.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.75万元。其中:

人员经费57.71万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费13.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元，支出决算数为1.63万元,完成预算的23.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：无因公出国（境）费决算数。公务接待费决算数为1.63万元，占100%。公务接待10批次90人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.17万元，我单 位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：

市侨联主要项目经费25万元，主要包括：商品和服务支出20万元，用于办公经费、外事接待等方面；其他支出5万元，用于困难老归侨生活补助及困难归侨侨眷慰问方面。

市侨联所有项目经费预算均是围绕市委、市政府中心工作和上级部门要求制定，根据邵阳市预算绩效运行管理等文件要求，我单位对涵盖了系统预算100%的项目实施预算绩效运行跟踪监控管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：

本单位严格按照年初确立的目标任务，科学、及时的安排项目预算支出；围绕市委、市政府中心工作，及时调整、增减项目预算执行，自评结果为优良。

（三）绩效目标完成情况的自我评价

1.对项目实施进行全程服务，特别是市委、市政府确定的中心工作，不使项目实施因为资金原因受到影响。

2、对项目实施进行全程监督，使每项支出合理、合法、合规，确保资金安全、可控。

3、年底对每笔项目支出进行科学考评，确保每笔项目资金都能发挥最大社会效益。

4、项目自我绩效评价结果为优良。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年邵阳市归国华侨联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算13.04万元。比2017年减少2.5万元。主要原因是：人员减少，严格执行上级相关要求，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本单位无政府采购支出

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市归国华侨联合会部门决算公开表格