目 录

第一部分  中共邵东市委组织部2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市委组织部2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（保密）

（二）机构设置

（保密）

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为54人，其中在职44人，离退休20人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数5人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

中共邵东市组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共邵东市组织部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数1288.59万元，其中，一般公共预算拨款1288.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少83.62万元，主要是勤俭节约，压缩了部分公用经费的预算。

（二）支出预算，2024年年初预算数1288.59万元，较去年减少83.62万元，下降6.1 %，主要是勤俭节约，压缩了部分公用经费的支出。其中，一般公共服务1167.22万元，较去年减少79.14万元，下降6.35%，主要是勤俭节约，压缩了部分公用经费的支出；公共安全0万元，较去年减少0 万元；教育0万元，较去年减少0万元；社会保障和就业支出60万元，较去年减少0.52万元，下降0.86%，主要是厉行节约，预算更为精细；卫生健康支出14.23万元，较去年减少1.17万元，下降7.6%，主要是厉行节约，预算更为精细；住房保障支出47.14万元，较去年减少2.78万元，下降5.57%，主要是厉行节约，预算更为精细。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1288.59万元，其中，一般公共服务支出1167.22万元，占90.58 %；公共安全支出0元，占0%；社会保障和就业支出60万元，占4.66%；卫生健康支出14.23万元，占1.1%；住房保障支出47.14万元，占3.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为492.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为796万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、干部人事档案数字化系统维护支出20万元，主要用于提升干部人事档案管理和查阅等工作效率等方面；2、公务员录用和选调工作专项经费支出30万元，主要用于用于做好公务员录用和选调工作等方面；3、公务员年度考核奖励经费支出198万元，主要用于落实公务员年度考核工作；4、基层党建督导专项经费支出10万元，主要用于加强对基层党建的常态化督促指导工作；5、基层党建经费支出48万元，主要用于完善党组织配套设施；6、绩效考核评估及信息平台维护经费支出23万元，主要用于提升全市各单位工作效率；7、老干部活动中心（老年大学）支出64万元，主要用于离退休老干部参加活动、学习提供后勤保障；8、 老干部经费支出220.7万元，主要用于关心离退休干部及离休干部遗孀生活9、社区党建专干经费支出88.8万元，主要用于发放党建专干工资等待遇；10、乡村振兴驻村办工作经费支出24万，主要用于确保驻村帮扶工作队员后盾保障；11、 选调生工作经费支出19.5万元，主要用于选调生工作的开展及日常补助；12、组织专项业务经费支出50万，主要用于保障组织工作的顺利完成。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款  80.4万元，比2023年预算减少4.6万元，下降5.41%，主要是勤俭节约，压缩了部分公用经费的预算。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算15.5万元，拟召开全市村书记主任会议，培训604人，内容为全国村党组书记和村委会主任视频培训班；培训费29.5万元，拟开展全市入党积极分子培训，人数620人，内容为加强入党积极分子党性学习教育；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0      万元；办公费预算63万元；差旅费预算74.1万元；公务接待费预算7万元；劳务费预算128.8万元；委托业务费预算12.5万元；维修（护）费预算21万元；印刷费预算10万元；物业管理费20万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类    万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2024年中共邵东市组织部部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1288.59万元，其中：基本支出492.59万元，项目支出796万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出796万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：16.（组织部）部门预算公开表