目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

 二、贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法规和各项方针、政策。

 三、负责市政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

 四、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

 五、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅和市政协办公室的委托，组织住邵东的省、市政协委员进行视察活动。

 六、围绕全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，提出意见建议。

 七、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

 八、联系和指导全市政协各活动组的工作；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士；联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作；深入基层群众，沟通疏导、扩大共识、凝聚人心。

 九、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

 十、负责权限范围内的人事任免和向党政部门推荐

交流干部工作，配合相关部门做好委员产生相关工作。

 十一、负责接待来邵东访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，围绕邵东发展主题，立足政协自身特色，加强外引内联，招商引资、引智。

 十二、承办市政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、提案委员会、学习联络委员会、经济和科技外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

（二）决算单位构成。本单位单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会单位本级。

第二部分

附表： 2.中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计743.81万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少20.48万元,减少2.68%，主要是因为基本支出减少41.45万元，项目支出增加20.97万元;2023年度财政拨款支出总计743.81万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少20.48万元,减少2.68%，主要是因为基本支出减少41.45万元，项目支出增加20.97万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计743.81万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入743.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计743.81万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出431.11万元，占58.00%；项目支出312.69万元，占42.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计743.81万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少20.48万元,减少2.68%，主要是因为基本支出减少41.45万元，项目支出增加20.97万元.;2023年度财政拨款支出合计743.81万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少20.48万元,减少2.68%，主要是因为基本支出减少41.45万元，项目支出增加20.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出743.81万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少20.48万元，减少2.68%，主要是因为:基本支出减少41.45万元，项目支出增加20.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出743.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出664.22万元，占90.00%；社会保障和就业（类）支出64.35万元，占9.00%;卫生健康（类）支出15.23万元，占2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为732.55万元，支出决算数为743.81万元，完成年初预算的102.00%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为380.72万元，支出决算为351.53万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为231.40万元，支出决算为184.58万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出有结余。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

     年初预算为0.00万元，支出决算为126.91万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加政协会议专项经费。

     4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

     年初预算为0.00万元，支出决算为1.21万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加委员视察专项经费。

     5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.55万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员异动调整。

    6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%，完成年初预算数，预算数等于决算数的原因是：工伤保险支出。

    7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为11.80万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数大于预算数的原因是：预算追加经费。

   8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.79万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的97.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员异动调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费由财政统一划缴住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出431.11万元，其中：

人员经费373.62万元，占基本支出的87.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费57.49万元，占基本支出的14.00%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为0.93万元，完成预算的16.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少3.17万元，减少77.31%,减少的主要原因是当年上级部门和兄弟单位调研比上年减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为0.93万元，完成预算的16.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少3.17万元，减少77.31%,减少（增长）的主要原因是当年上级部门和兄弟单位往来比上年减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同，上年和本年均没有发生公车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组10个、来宾93人次，主要是上级检查和兄弟单位相互学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出57.49万元，比上年决算数增加12.72 万元，增长28.41%。主要原因是：本年办公费用增加所致。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费129.19万元，用于召开年度市政协会议，人数460人，内容为年度政协全会；开支培训费17.60万元，用于开展政协委员履职能力业务培训，人数56人，内容为市政协委员履职能力业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额46.80万元，其中：政府采购货物支出46.80 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7 个，共涉及资金231.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出743.80万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位绩效目标明确，推进绩效管理和预算管理相结合，各项制度健全，资产管理安全，资金使用合理合规，产出效果良好，自评得分94分，总体评价结果为优秀，详见第五部分附件。整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

    2023年度财政收支743.81万元，年末无结余。年末固定资产原值46.13万元。在日常支出中，我单位严格按照财政制度和单位的财务管理制度执行，严把支出关，重大支出均实行集体研究，所有支出经财务会审小组审核后才予付款，杜绝浪费，全年日常公用经费和三公经费均有所下降。

全年召开政协全体会议一次，召开政协常委会6次，全年共召开主席会议10次；完成调研报告23篇，共审查立案提案174件，承办单位已全部办理完毕，委员满意度100%，办复率100%；编印社情民意信息7期，均已上报邵阳市政协；组织9个片区开展了基层民主监督，并将“改善生态环境专项民主监督”贯穿全年的工作和履职，深入基层广泛参政议政；省政协湘声报计划任务 1144 份，完成 1144份；文史博览计划任务1144 份，完成 1144份；人物杂志计划任务341份，完成341份；在人民网、新华网、中国网、学习强国、湘声报、新湖南、红网、云邵阳等中央、省市媒体发表正面报道共84篇；组织委员开展了3次学习教育培训，并组织80余名骨干委员到湘潭县红色教育基地开展了为期一周的履职能力提升专题培训班，同时组织所有新任委员参加了省政协组织的线上“云培训”，委员尤其是新任委员对于政协履职的能力和热情都得到了明显的提升；完成了政协委员的考核工作，评选优秀政协委员63名，政协工作先进单位21个；开展了4次协商议政，其中2次专题民主协商议政，并分片区开展了9次“有事好商量”基层民主协商工作。

上述工作得到了社会各界的高度评价，为助推邵东经济社会高质量发展做出了积极贡献。

（三）存在的问题及原因分析

一、预算编制不科学和规范，部分部门的预算编制可能没有充分考虑政策影响和上年预算执行情况，导致预算不够精准和科学 。

二、 预算执行不严格，存在预算执行不到位的情况，如基本支出、日常公用经费不足，挤占项目支出。

三、项目支出绩效管理不规范，绩效监控和绩效评价流于形式，评价方式不够科学，绩效评价应作为下年度专项资金分配的重要依据。

第四部分

名词解释

政协事务：反映各级政治政协会议的支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。                                                                                   

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2023年度政协邵东市委员会整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门职责

1、负责市政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅和市政协办公室的委托，组织住邵东的省、市政协委员进行视察活动。

4、围绕全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，提出意见建议。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系和指导全市政协各活动组的工作；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士；联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作；深入基层群众，沟通疏导、扩大共识、凝聚人心。

7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免和向党政部门推荐

交流干部工作，配合相关部门做好委员产生相关工作。

9、负责接待来邵东访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，围绕邵东发展主题，立足政协自身特色，加强外引内联，招商引资、引智。

10、承办市政协党组会、常委会、主席会议交办的

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、经济科技和外事委员会、提案委员会、学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体文史委员会。

（三）人员结构

   我单位共有人员37人，其中行政人员30人，工勤人员1人，事业人员3人，劳务派遣人员3人。

（四）2023年度财政收支

本年度收入合计 743.81 万元，其中：财政拨款收入 743.80万元，占比　100%。

本年度支出合计 743.81万元，其中:基本支出431.11万元，占58.00%；项目支出312.69万元，占42.00%；；

（五）年末固定资产状况

2023年末固定资产 46.13 万元，累计折旧 37.41 万元，净值 8.72 万元。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2023年以来，市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，在中共邵东市委、邵东市政协党组的坚强领导和大力支持下，团结带领全市政协组织和广大政协委员用实干书写担当，用智慧贡献力量，为助推邵东经济社会高质量发展做出了积极贡献。

1、强化政治引领，提升履职能力，全年召开政协全体会议一次，召开政协常委会6次，全年共召开主席会议10次；组织委员开展了3次学习教育培训，并组织80余名骨干委员到湘潭县红色教育基地开展了为期一周的履职能力提升专题培训班，同时组织所有新任委员参加了省政协组织的线上“云培训”，委员尤其是新任委员对于政协履职的能力和热情都得到了明显的提升。

2、抓实基础调研，唱响有事好商量，完成调研报告23篇，编印社情民意信息7期，开展了4次协商议政，其中2次专题民主协商议政，并分片区开展了9次“有事好商量”基层民主协商工作。

3、认真督办提案，严格落实监督，共审查立案提案174件，承办单位已全部办理完毕，委员满意度100%，办复率100%；组织9个片区开展了基层民主监督，并将“改善生态环境专项民主监督”贯穿全年的工作和履职。

4、优化联络服务，全市设立了委员集体工作室41个、委员个人工作室10个，高标准打造了“委员之家”，并以此作为委员联络服务界别群众的平台。

5、全面完成报刊征订发行任务，提高宣传工作效能，省政协湘声报计划任务 1144 份，完成 1144份；文史博览计划任务1144 份，完成 1144份；人物杂志计划任务341份，完成341份；在人民网、新华网、中国网、学习强国、湘声报、新湖南、红网、云邵阳等中央、省市媒体发表正面报道共84篇。

我单位项目支出含报刊资料费 20万元，政协工作经费  60.8万元，委员活动及视察经费 45 万元，委员组活动经费  15 万元，委员培训 35万元，专门委员会经费25.6万元，政协云服务中心工作经费30万元。各项目执行严格按照相关规定支出，执行率均为100%，单位整体支出执行率100%，绩效状况良好。

据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体绩效自评分94分，为“优”等级。

三、存在的问题及原因

当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：

1、对绩效管理的重视度不够

虽然单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度发挥作用不够。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，侧重点没有放在精细管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷

政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，将绩效考核应用于整个财政项目之中不够，影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性不强

更多的重视绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导作用发挥不够。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制不够健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、提高资金使用效率

通过加强管理、加强资金使用的监督和评估，避免资金的沉淀和浪费，提高资金使用效率来提高财政资金绩效。

3、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

4、建立激励机制

可以建立激励机制，鼓励和激励部门和个人更好地使用财政资金，提高财政资金的绩效。