2022年度中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会部门决算_ 中国人民政治协商会议湖南省邵东委员会

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2022年度中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会部门决算

发布时间：2023-11-17 17:23 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
　　（二）贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法规和各项方针、政策。
　　（三）负责市政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
　　（四）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
　　（五）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅和市政协办公室的委托，组织住邵东的省、市政协委员进行视察活动。
　　（六）围绕全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，提出意见建议。
　　（七）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
　　（八）联系和指导全市政协各活动组的工作；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士；联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作；深入基层群众，沟通疏导、扩大共识、凝聚人心。
　　（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
　　（十）负责权限范围内的人事任免和向党政部门推荐
交流干部工作，配合相关部门做好委员产生相关工作。
　　（十一）负责接待来邵东访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，围绕邵东发展主题，立足政协自身特色，加强外引内联，招商引资、引智。
　　（十二）承办市政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：本单位内设机构包括：办公室、提案委员会、学习联络委员会、经济和科技外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。（二）决算单位构成。我单位无二级预算单位，因此中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：政协单位本级2022年部门决算。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为764.29万元。与上年相比，减少11.52万元，增减少1.48%，主要是因为2021年绩效奖金没有发放。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计764.29万元，其中：财政拨款收入764.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计764.29万元，其中：基本支出472.57万元，占62.00%；项目支出291.72万元，占38.00%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为764.29万元，与上年相比，减少11.52万元,减少1.48%，主要是因为2021年绩效奖金没有发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出764.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少11.52万元，减少1.48%，主要是因为2021年绩效奖金没有发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出764.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出652.69万元，占85.40%；社会保障和就业（类）支出69.75万元，占9.13%; 其他（类）支出41.84万元，占5.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为649.33万元，支出决算数为764.29万元，完成年初预算的117.70%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为342.62万元，支出决算为360.97万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整等政策原因。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为127.40万元，支出决算为155.37万元，完成年初预算的121.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政协委员活动经费。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为53.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：年中追加政协会议经费。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算为75.00万元，支出决算为82.64万元，完成年初预算的110.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政协委员调研活动经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.60万元，支出决算为66.67万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基本支出人员经费。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：政策原因年中追加人员经费不足部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出472.57万元，其中：
人员经费427.79万元，占基本支出的90.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费44.77万元，占基本支出的9.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.10万元，完成预算的68.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据相比持平。
公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为4.10万元，完成预算的68.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省市相关规定，与上年相比增加4.02万元，增长5315%,增长的主要原因是会计核算差异。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%,其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.10万元，全年共接待来访团组40个、来宾410人次，主要是省市领导检查和兄弟县市调研活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，未发生公务用车支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出44.77万元，比上年决算数减少16.71 万元，降低21.78%。下降原因是我单位牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费57.97万元，用于召开召开市政协会议，人数680人，内容为政协年会、政协常委会；开支培训费0.12万元，用于开展事业人员技能培训，人数3人，内容为事业人员技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额25.60万元，其中：政府采购货物支出 25.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.60万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金202.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位没有开展政府性基金预算项目支，没有开展国有资本经营预算项目支出。
组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对“政协邵东市委员会 ”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出764.28万元，政府性基金预算支出0万元。据对我单位2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年我单位部门整体绩效自评分95分，为“优”等级。
整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”
严格对标习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政”要求，深化委员培训，强化履职考核，在委员中广泛开展“五个一”活动，优化联络服务，升级改造委员集体工作室，唱响了有事好商量，开展了一次全会协商，两次专题协商，先后在各乡镇(街道)分8个片区“有事好商量”基层民主协商，把协商会场搬到田间地头、农家小院、企业车间，助力推动了“全力建设产业路、打通致富快车道”等民生问题的解决，切实增强了群众的幸福感、获得感。
（二）存在的问题及原因分析
虽然单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度发挥作用不够。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，侧重点没有放在精细管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，将绩效考核应用于整个财政项目之中不够，影响财政资金使用效果。

第三部分附表：部门决算表

2中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会

第四部分名词解释
政协事务：反映政治协商会议的支出。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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