2021年度中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会部门决算_ 中国人民政治协商会议湖南省邵东委员会

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2021年度中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会部门决算

发布时间：2022-09-28 16:36 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会单位概况

一、部门职责

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（二）贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法规和各项方针、政策。

（三）负责市政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（四）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（五）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅和市政协办公室的委托，组织住邵东的省、市政协委员进行视察活动。

（六）围绕全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，提出意见建议。

（七）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（八）联系和指导全市政协各活动组的工作；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士；联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作；深入基层群众，沟通疏导、扩大共识、凝聚人心。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十）负责权限范围内的人事任免和向党政部门推荐

交流干部工作，配合相关部门做好委员产生相关工作。

（十一）负责接待来邵东访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，围绕邵东发展主题，立足政协自身特色，加强外引内联，招商引资、引智

（十二）承办市政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：办公室、提案委员会、学习联络委员会、经济和科技外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省邵东市委员会单位本级2021年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：政协邵东市委员会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	775.81	一、一般公共服务支出	14	667.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障支出	21	95.93
	9		九、卫生健康支出	22	11.98
本年收入合计	10	775.81	本年支出合计	23	775.81
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	775.81	总计	26	775.81
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	政协邵东市委员会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		775.81	775.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.90	667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	667.90	667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	政协邵东市委员会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		775.81	417.45	358.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.90	309.54	358.36	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	667.90	309.54	358.36	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	175.35	0.00	175.35	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	157.96	0.00	157.96	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：政协邵东市委员会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	775.81	一、一般公共服务支出	15	667.90	667.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21
			八、社会保障和就业支出	22	95.93	95.93	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	11.98	11.98	0.00	0.00
	8			24
本年收入合计	9	775.81	本年支出合计	25	775.81	775.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			26
政府性基金预算财政拨款	12			27
国有资本经营预算财政拨款	13			28
总计	14	775.81	总计	28	775.81	775.81	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：政协邵东市委员会公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		775.81	417.45	358.36
201	一般公共服务支出	667.90	309.54	358.36
20102	政协事务	667.90	309.54	358.36
2010201	行政运行	309.54	309.54	0.00
2010202	一般行政管理事务	175.35	0.00	175.35
2010204	政协会议	157.96	0.00	157.96
2010205	委员视察	25.05	0.00	25.05
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00
20808	抚恤	42.48	42.48	0.00
2080801	死亡抚恤	42.48	42.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：政协邵东市委员会公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.92	302	商品和服务支出	61.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	143.96	30201	办公费	16.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	98.47	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.06	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.46	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.99	30211	差旅费	8.04	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	48.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	42.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.06	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.20	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.43
人员经费合计		355.97	公用经费合计					61.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协邵东市委员会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协邵东市委员会公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	政协邵东市委员会				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计775.81万元。与上年相比，收支总计各增加57.17万元，增长7.96%，主要是因为人员等基本支出增加142.29万元，项目支出减少85.12万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计775.81万元，其中：财政拨款收入775.81万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计775.81万元，其中：基本支出417.45万元，占54%；项目支出358.36万元，占46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计775.81万元，与上年相比，收支总计各增加57.17万元,增长7.96%，主要是因为人员等基本支出增加142.29万元，项目支出减少85.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出775.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.17万元，增长7.96%，主要是因为人员等基本支出增加142.29万元，项目支出减少85.12万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出775.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.90万元，占86.09%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出 95.93万元，占12.37%；卫生健康（类）支出11.98万元，占1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为488.70万元，支出决算数为775.81万元，完成年初预算的158.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为295.30万元，支出决算为309.54万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为193.40万元，支出决算为175.35万元，完成年初预算的90.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情等因素影响，政协委员培训活动未按计划执行。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为157.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排会议经费。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为25.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排政协委员活动视察经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为42.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排的死亡人员抚恤经费。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工伤保险单位负担部分年初做在财政大预算内。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员春节一次性生活补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出417.45万元，其中：人员经费355.97万元，占基本支出的85.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出、抚恤金、生活补助等；公用经费61.49万元，占基本支出的14.73%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数、上年数持平，主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少1.21万元，减少94.13%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数、上年数持平，主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数、上年数持平，主要原因是我单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占1.3%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾8人次，主要是其他兄弟单位调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出61.49万元，比上年决算数增加25.3万元，增长69.9%。主要原因是：因机关大楼维修等原因，办公费、维修（护）费等机关运行经费刚性支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费159.99万元，用于召开全市政协全会及政协委员会议，人数800人，内容为政协委员会议；开支培训费0.34万元，用于开展单位职工技能培训，人数4人，内容为单位职工技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金193.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位没有开展政府性基金预算项目支，没有开展国有资本经营预算项目支出。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“政协邵东市委员会 ”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出775.81万元，政府性基金预算支出0万元。据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分96分，为“优”等级。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

四、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、政协事务：反映政治协商会议的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十七、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十二、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十五、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

二十七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十四、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

三十五、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分

附件

政协邵东市委员会整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门职责

1、负责市政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅和市政协办公室的委托，组织住邵东的省、市政协委员进行视察活动。

4、围绕全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，提出意见建议。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系和指导全市政协各活动组的工作；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士；联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作；深入基层群众，沟通疏导、扩大共识、凝聚人心。

7、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免和向党政部门推荐

交流干部工作，配合相关部门做好委员产生相关工作。

9、负责接待来邵东访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，围绕邵东发展主题，立足政协自身特色，加强外引内联，招商引资、引智。

10、承办市政协党组会、常委会、主席会议交办的

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、经济科技和外事委员会、提案委员会、学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体文史委员会。

（三）人员结构

我单位共有人员36人，其中行政人员29人，工勤人员1人，事业人员3人，劳务派遣人员3人。

（四）2021年度财政收支

本年度收入合计 775.81 万元，其中：财政拨款收入 775.81万元，占比　100%。

本年度支出合计 775.81万元，其中:基本支出 417.45 万元，占54 %；项目支出 358.36 万元，占 46 %；

（五）年末固定资产状况

2021年末固定资产44.04万元，累计折旧34.70万元，净值9.36万元。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

我单位项目支出含报刊资料费 11万元，政协工作经费 60.8万元，委员活动及视察经费 36 万元，委员组活动经费 12 万元，委员培训 24万元，三员经费25.6万元，政协云服务中心工作经费24万元。各项目执行严格按照相关规定支出，执行率均为100%，单位整体支出执行率100%，绩效状况良好。

据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分96分，为“优”等级。

三、存在的问题及原因

当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：

1、对绩效管理的重视度不高

虽然单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度发挥作用不够。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，侧重点没有放在精细管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷

政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，将绩效考核应用于整个财政项目之中不够，影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性不强

更多的重视绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导作用发挥不够。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制不够健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度

要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。

3、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

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