第一部分  中国人民政治协商会议湖南省邵东委员会2021年部门预算说明2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》（预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

中国人民政治协商会议湖南省邵东委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（二）贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法规和各项方针、政策。

（三）负责市政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（四）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（五）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅和市政协办公室的委托，组织住邵东的省、市政协委员进行视察活动。

（六）围绕全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，提出意见建议。

（七）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（八）联系和指导全市政协各活动组的工作；联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士；联系市直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作；深入基层群众，沟通疏导、扩大共识、凝聚人心。

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（十）负责权限范围内的人事任免和向党政部门推荐

交流干部工作，配合相关部门做好委员产生相关工作。

（十一）负责接待来邵东访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作，围绕邵东发展主题，立足政协自身特色，加强外引内联，招商引资、引智。

（十二）承办市政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作

2、机构设置

本单位内设机构包括：办公室、提案委员会、学习联络委员会、经济和科技外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省邵东委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算488.7万元，其中，一般公共预算拨款488.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加0.52万元，增长0.01%，主要是增加基本支出0.52万元。

2、支出预算，2021年本部门支出预算488.70万元，其中，一般公共服务488.70万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元;支出较去年增加0.52万元，增长0.01%，主要是增加人员经费和项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出488.70万元。其中，一般公共服务488.70万元，占100%;社会保障和就业支出0万元，占0.00%;卫生健康支出0万元，占0.00%;住房保障支出0万元，占0.00%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为295.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为193.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括报刊资料费支出11万元，主要用于办公费等方面；三员经费支出25.6万元，主要用于办公费、印刷费等方面；委员活动及视察经费36万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费等；委员培训24万元，主要用于培训费；委员组活动经费12万元，主要用于办公费、差旅费印刷费；政协专项工作经费60.8万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费等；政协云服务中心工作经费24万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款62万元，比2020年预算增加2万元，上升3%，增加的主要原因是人员增加定额增加。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算18.6万元，拟召开12次会议，980人，内容为政协调研会议。培训费41.8万元，拟开展2次培训，人数400人，内容为政协委员履职技能培训。办公费78万元、印刷费43.5万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费43万元、维护费0万元、租赁费0万元、公务接待费6万元、劳务费5万元、委托业务费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出11万元。办公设备购置费0万元。

4、政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为488.70万元，其中，基本支出295.3万元，项目支出193.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

    附件:单位批复预算_(101002)中国人民政治协商会议湖南省邵东委员会