一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

单位职责：参政议政、政治协商、民主监督。

机构设置情况：办公室、经济科技委员会、提案委员会、文教卫体学习委员会、人口资源环境委员会、法治群团联络委员会。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入6,251,336.90元，同比增长6.46　%。总支出6,251,336.90　元，同比增长6.46　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入6,251,336.90　元，其中财政拨款收入　6,251,336.90元，占比100　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出　6,251,336.90元，其中基本支出2,930,205.21元，占比47　%；项目支出3,321,131.69元，占比53　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入6,251,336.90　元，同比增长6.46　%，其中一般公共预算财政拨款收入6,251,336.90　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　元，占比　%。财政拨款总支出6,251,336.90元，同比增长6.46%，其中一般公共预算财政拨款支出6,251,336.90元，占比100%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出6,251,336.90　元，同比增长6.46%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出6,251,336.90　元，占比100　%.

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出2,930,205.21　元，占比47　%；项目支出3,321,131.69　元，占比53%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出2930205.31　元，同比增长4.24%。其中人员经费　2,447,453.00元，占比　83.5%；日常公用经费482,752.21元，占比16.5%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出　0　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为150,000.00元，其中采购货物150,000.00　元，采购工程　元，采购服务　元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费482,752.21　元，比上年增加161296.11元，原因是预算调整和会计核算调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 240000元，决算数为 212574元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 200000元，决算数为 181672元（公务用车运行费预算数为 200000元，决算数为 181672元，公务车辆保有 4辆），公务接待费预算数为 40000元，决算数为 30902元，公务接待 40批 250人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为212,574.00元，同比减少258600 元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出30,902.00元，同比减少87,661.00元，原因是 严格公务接待管理 ；公务用车运行维护费支出181,672.00元（其中油料费 50008元、修理费 112580　元、过桥过路费 12586元、其它 6498元），同比减少170,939.00 元，原因是公务活动减少　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：政协办2016年度部门决算公开表格