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邵东县政协办2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-17 09:50 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

单位职责:参政议政、政治协商、民主监督。

机构设置情况:办公室、经济科技委员会、提案委员会、文教卫体学习委员会、人口资源环境委员会、法治群团联络委员会。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入6,251,336.90元,同比增长6.46 %。总支出6,251,336.90 元,同比增长6.46 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入6,251,336.90 元,其中财政拨款收入 6,251,336.90元,占比100 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出 6,251,336.90元,其中基本支出2,930,205.21元,占比47 %;项目支出3,321,131.69元,占比53 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入6,251,336.90 元,同比增长6.46 %,其中一般公共预算财政拨款收入6,251,336.90 元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入 元,占比 %。财政拨款总支出6,251,336.90元,同比增长6.46%,其中一般公共预算财政拨款支出6,251,336.90元,占比100%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出6,251,336.90 元,同比增长6.46%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出6,251,336.90 元,占比100 %.

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出2,930,205.21 元,占比47 %;项目支出3,321,131.69 元,占比53%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出2930205.31 元,同比增长4.24%。其中人员经费 2,447,453.00元,占比 83.5%;日常公用经费482,752.21元,占比16.5%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为150,000.00元,其中采购货物150,000.00 元,采购工程 元,采购服务 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费482,752.21 元,比上年增加161296.11元,原因是预算调整和会计核算调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 240000元,决算数为 212574元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 200000元,决算数为 181672元(公务用车运行费预算数为 200000元,决算数为 181672元,公务车辆保有 4辆),公务接待费预算数为 40000元,决算数为 30902元,公务接待 40批 250人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为212,574.00元,同比减少258600 元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出30,902.00元,同比减少87,661.00元,原因是 严格公务接待管理 ;公务用车运行维护费支出181,672.00元(其中油料费 50008元、修理费 112580 元、过桥过路费 12586元、其它 6498元),同比减少170,939.00 元,原因是公务活动减少 。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:政协办2016年度部门决算公开表格

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