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邵东市行政审批局2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 16:38 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市行政审批局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

邵东市行政审批局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

(二)牵头负责全市放管服改革工作;优化营商环境;协调、推进、提升行政效能工作。

)推进、指导、协调、监督全市政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

(四)统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全市政府系统网站。

)对全市政服务热线进行指导和监管,负责市本级12345政府服务热线的管理工作。

根据《行政许可法》规定,推进行政许可权相对集中工作改革,依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项,并承担相应的法律责任。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

)职能转变根据市委、市政府关于行政审批制度改革的总体要求,按照行政许可权相对集中“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则,逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。

(二)机构设置

内设办公室行政审批制度改革和业务指导股、政务公开和服务股、电子政务股、行政效能(加挂政府热线监管科牌子)。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为27人,其中在职 20人,离退休0人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数0人,房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

邵东市行政审批局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市行政审批局部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 1235.46万元,其中,一般公共预算拨款 1235.46万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款  0万元纳入专户管理的非税收入   0万元,。收入较去年增加243.07  万元,主要是社会保障和就业支出住房保障支出2021年纳入大财政预算,2022年纳入了单位预算,项目支出比去年增加148万元

(二)支出预算,2022年年初预算数1235.46元,其中,一般公共服务1182.37万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出33.22万元,住房保障支出19.86万元支出较去年增加243.07万元,主要是社会保障和就业支出住房保障支出2021年纳入大财政预算,2022年纳入了单位预算,项目支出比去年增加148万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1235.46  万元,其中,一般公共服务支出 1182.37  万元,占 95.70 %;公共安全支出0万元,占0 %社会保障和就业支出33.22万元,2.69  %住房保障支出19.86万元,1.61%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为 213.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为 1021.96万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:帮代办经费支出55万元,主要用代办人员劳务工资、差旅、办公费等方面;窗口人员补助228万元,主要用于主要用于发放窗口工作人员补助;创新办工作经费20万元,主要用于创新办工作人员办公及补助支出等方面;  村级电子政务外网租赁维护费支出107万元,主要用于村级电子政务外网建设等方面;纪检监督平台租赁维护费支出40.32万元,主要用于主要用于纪检监督平台网费用等方面;收费窗口专项经费10万元,主要用于主要用于收费窗口工作人员劳务工资、办公费等方面;一件事一次办45万元,主要用于办公、劳务支出等方面;政府热线经费50万元,主要用于热线工作人员劳务工资、差旅、办公费等方面;政府外网租赁维护费46.64万元,主要用于电信网络租赁支出等方面;政府网站经费20万元,主要用于政府网站运行及维护等方面;专项工作经费400万元主要用于物业管理、劳务、水电、网络租赁等方面

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年邵东市行政审批局本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 24.4万元,比2021年预算增加 6.2万元,上升 34.06%,主要是工作人员增加。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 1.5  万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0  万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算 0万元,无召开会议计划。培训费 5万元,培训人数348人,内容为“放管服”、“一件事一次办”业务培训12345热线业务培训,基层政务公开相关业务培训拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费 51.47万元,其他交通费用1.5万元;邮电费1万元差旅费23万元;印刷费21万元;水费25.5万元;租赁费193.96万元;电费70万元;物业管理费90万元;劳务费191万元;公务接待费1.5万元;维修(护)费11万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类 0万元,货物类0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2021年12月底,本部门共有公务用车 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。


(六)预算绩效情况

2022年邵东市行政审批局部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标1235.46万元,其中:基本支出213.5  万元,项目支出1021.96万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出1021.96  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:5.部门预算公开表(行政审批局)


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