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团县委2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:18 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)领导全县共青团、青联、学联和少先队工作对全县性青年社团进行指导和管理。

(ニ)参与制定青少年发展规划和青少年工作方针政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(三)参与有关青少年的法律法规的制定和实施,协助县委县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

(四)调查有关青少年思想动态和工作状况,研究青少年运动、工作、思想教育的理论,并提出相应的对策开展各种有益的活动。

(五)协助政府教育部门做好中、小学学生的故育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)在全县经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七)会同有关部门负责青少年外事工作和县内外青少年组织、团体的交流工作,做好青年统战对象的团结教育工作。

(八)承担县委、县政府交办的有关事项。

2、机构设置

根据上述工作任务,共青团邵东县委机关内设2个职能部(室):办公室、青学部(组宣部)

二、部门预算单位构成

团县委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有团县委本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数84.0953万元,其中,一般公共预算拨款84.0953万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少16.7448万元,主要是公用经费标准降低和项目支出减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数84.0953万元,其中,一般公共服务84.0953万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少16.7448万元,主要是与收入相对应的支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入84.0953万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为32.0953万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:办公经费支出22万元,主要用于青少年事业发展、青年书法家协会发展等方面;印刷费支出15万元,主要用于青少年安全教育、志愿服务活动宣传等方面;差旅费支出5万元,主要用于下乡开展青少年服务活动、到外县学习等方面;维护费支出2万元,主要用于微信公众号运营等方面;会议费支出4万元,主要用于召开会议等方面;劳务费支出4万元,主要用于大学生志愿者劳务支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 15.1 万元,比2018年预算减少 2.9 万元,下降 16.1 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 0.4  万元,其中,公务接待费 0.4  万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.1  万元,主要是上级各部门到本单位检查较往年减少。

3、政府采购情况

2019年团县委各单位政府采购预算总额  0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米,车辆 0 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年团县委部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款84.0953万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:团县委2019年部门预算公开表

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