目 录

第一部分  中共邵东市委政法委员会部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市委政法员会部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

保密单位，不予公开。

（二）机构设置

保密单位，不予公开。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为31人，其中在职 27 人，离退休 13 人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 2人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共邵东市委政法委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 927.49 万元，其中，一般公共预算拨款 927.49 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少 87.71 万元，主要是项目支出预算比去年减少6个项目,金额比去年减少114万元。

（二）支出预算，2024年年初预算数927.49万元，较去年减少87.71万元，下降8.64%，主要是项目支出预算比去年减少6个项目,金额比去年减少114万元。其中，一般公共服务845.43万元，较去年减少96.55万元，下降10.25%，主要是项目支出预算比去年减少6个项目,金额比去年减少114万元；公共安全0万元，较去年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是2024年预算没有安排支出;教育0万元，较去年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要是2024年预算没有安排支出；社会保障和就业支出40.23万元，较去年增加5.06万元，增长14.39 %，主要是人员工资调增,社保缴费增加;卫生健康支出10.20万元,较去年增加1.04万元，增长11.35 %，主要是人员工资调增,医保缴费增加;住房保障支出31.63万元,较去年增加2.75万元，增长9.52 %，主要是人员工资调增,住房公积金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 927.49  万元，其中，一般公共服务支出 845.43  万元，占91.15  %；公共安全支出  0 万元，占  0  %；社会保障和就业支出40.23万元，占  4.34  %；卫生健康支出10.20万元,占  1.10  %；住房保障支出31.63万元,占 3.41   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 355.49  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 572  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡末端感知系统专项工作经费支出332万元，主要用于全市城区、乡村的监控设备、网络、场地租赁费用支出等方面；政法专项业务经费支出170万元，主要用于办公室、执法监督室、政法宣传、综治、维稳、国安、铁路护路等工作经费支出等方面；综治中心日常运转经费支出48万元，主要用于以综治中心建设为龙头，统筹推进“一村一辅警”工作、视联网建设、网格化服务管理、“平安城市”、“雪亮工程”、“地网工程”建设，构建“人网、物网、技网”三网共同发力的立体化治安防控体系支出等方面。见义勇为基金支出22万元，主要用于发放见义勇为先进个人奖金，购买见义勇为保险支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中共邵东市委政法委员会本级  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 47.60 万元，比2023年预算增加 2 万元，上升 4.39 %，主要是人员比去年增加1人,公用经费预算支出增加2万元。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 4  万元，其中，公务接待费  4 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 0  万元，未计划召开会议；培训费  0  万元，未计划举办培训活动；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    0万元，货物类  0  万元，服务类 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车   0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

。

（六）预算绩效情况

2024年中共邵东市委政法委员会部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 927.49  万元，其中：基本支出  355.49 万元，项目支出 572  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 572  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：18.（政法委）部门预算公开表