2021年度中共邵东市委政法委员会部门决算_ 政法委

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2021年度中共邵东市委政法委员会部门决算

发布时间：2022-09-28 16:28 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分中共邵东市委政法委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市委政法委员会单位概况

一、部门职责

保密

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共邵东市委政法委员会单位内设机构包括：保密

（二）决算单位构成。中共邵东市委政法委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵东市委政法委员会单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：中共邵东市委政法委员会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.92	一、一般公共服务支出	14	688.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	83.20
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入	8	8.12	八、社会保障和就业支出	21	28.68
	9		九、卫生健康支出	22	6.56

本年收入合计	10	807.05	本年支出合计	23	807.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	807.05	总计	26	807.05
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：中共邵东市委政法委员会									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			807.05	798.92					8.12
201	一般公共服务支出		688.61	680.49					8.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.97	2.97
2010302	一般行政管理事务		2.97	2.97
20136	其他共产党事务支出		685.64	677.52					8.12
2013601	行政运行		267.16	259.03					8.12
2013602	一般行政管理事务		418.48	418.48
204	公共安全支出		83.20	83.20
20402	公安		23.20	23.20
2040202	一般行政管理事务		23.20	23.20
20408	强制隔离戒毒		40.00	40.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		40.00	40.00
20499	其他公共安全支出		20.00	20.00
2049999	其他公共安全支出		20.00	20.00
208	社会保障和就业支出		28.68	28.68
20805	行政事业单位养老支出		24.79	24.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.79	24.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.75	0.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.75	0.75
20899	其他社会保障和就业支出		3.13	3.13
2089999	其他社会保障和就业支出		3.13	3.13
210	卫生健康支出		6.56	6.56
21011	行政事业单位医疗		6.56	6.56
2101101	行政单位医疗		6.56	6.56
合计			807.05	798.92					8.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：中共邵东市委政法委员会								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			807.05	395.29	411.76
201	一般公共服务支出		688.61	360.05	328.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.97	2.97
2010302	一般行政管理事务		2.97	2.97
20136	其他共产党事务支出		685.64	357.08	328.56
2013601	行政运行		267.16	267.16
2013602	一般行政管理事务		418.48	89.93	328.56
204	公共安全支出		83.20		83.20
20402	公安		23.20		23.20
2040202	一般行政管理事务		23.20		23.20
20408	强制隔离戒毒		40.00		40.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		40.00		40.00
20499	其他公共安全支出		20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出		20.00		20.00
208	社会保障和就业支出		28.68	28.68
20805	行政事业单位养老支出		24.79	24.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.79	24.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.75	0.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.75	0.75
20899	其他社会保障和就业支出		3.13	3.13
2089999	其他社会保障和就业支出		3.13	3.13
210	卫生健康支出		6.56	6.56
21011	行政事业单位医疗		6.56	6.56
2101101	行政单位医疗		6.56	6.56
合计			807.05	395.29	411.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共邵东市委政法委员会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	798.92	一、一般公共服务支出	15	680.49	680.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	83.20	83.20
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
			八、社会保障和就业支出		28.68	28.68
			九、卫生健康支出		6.56	6.56
	8			22
本年收入合计	9	798.92	本年支出合计	23	798.92	798.92
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	798.92	总计	28	798.92	798.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共邵东市委政法委员会公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			798.92	387.17	411.76
201	一般公共服务支出		680.49	351.93	328.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.97	2.97
2010302	一般行政管理事务		2.97	2.97
20136	其他共产党事务支出		677.52	348.96	328.56
2013601	行政运行		259.03	259.03
2013602	一般行政管理事务		418.48	89.93	328.56
204	公共安全支出		83.20		83.20
20402	公安		23.20		23.20
2040202	一般行政管理事务		23.20		23.20
20408	强制隔离戒毒		40.00		40.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出		40.00		40.00
20499	其他公共安全支出		20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出		20.00		20.00
208	社会保障和就业支出		28.68	28.68
20805	行政事业单位养老支出		24.79	24.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.79	24.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.75	0.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.75	0.75
20899	其他社会保障和就业支出		3.13	3.13
2089999	其他社会保障和就业支出		3.13	3.13
210	卫生健康支出		6.56	6.56
21011	行政事业单位医疗		6.56	6.56
2101101	行政单位医疗		6.56	6.56
合计			798.92	387.17	411.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共邵东市委政法委员会公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.13	302	商品和服务支出	85.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	92.19	30201	办公费	19.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	85.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	55.27	30203	咨询费		310	资本性支出	3.67
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	12.62	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.79	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	11.89	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.75	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.83
人员经费合计		297.73	公用经费合计					89.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共邵东市委政法委员会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	3.98					3.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邵东市委政法委员会公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(中共邵东市委政法委员会单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中共邵东市委政法委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计807.05万元。与上年相比，收支总计各减少170.24万元，减少17.42%，主要是因为项目支出减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计807.05万元，其中：财政拨款收入798.92万元，占98.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.13万元，占8.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计807.05万元，其中：基本支出395.29万元，占48.98%；项目支出411.76万元，占51.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计798.92万元，与上年相比，收支总计各减少172.99万元,减少17.80%，主要是因为项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出798.92万元，占本年支出合计的98.99%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.99万元，减少17.80%，主要是因为项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出798.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出680.49万元，占85.18%；公共安全支出（类）支出83.20万元，占10.41%；社会保障和就业（类）支出28.68万元，占3.59%;九、卫生健康(类)支出6.56万元,占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为511.66万元，支出决算数为798.92万元，完成年初预算的156.14%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转外流贩毒四个工作站建设及工作经费。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为199.66万元，支出决算为259.03万元，完成年初预算的129.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政法队伍教育整顿工作经费年中一次性追加。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为312万元，支出决算为418.48万元，完成年初预算的134.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡末端感知系统经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加打击非访工作经费。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加邵东三中禁毒示范学校建设经费，未纳入年初预算。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中一次性追加反电诈工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部年底一次性补助费用年初做在财政大预算内。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出387.17万元，其中：人员经费297.73万元，占基本支出的76.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费89.44万元，占基本支出的23.10%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为3.98万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约。与上年相比增加1.87万元，增长88.63%,增长的主要原因是接待次数和人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.98万元，全年共接待来访团组66个、来宾596人次，主要是专项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出89.44万元，比年初预算数增加50.34 万元，增长128.75%。主要原因是：因增人增资，相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.19万元，用于召开三类会议，人数12人，内容为退休人员座谈会；开支培训费0.07万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为业务知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金328.36万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位2021年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2021年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“中共邵东市委政法委员会等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出798.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据2021年政法委整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分95分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

强制隔离戒毒支出（类）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门职责

保密

（二）机构设置及决算单位构成

保密

（三）2021年度部门决算收入支出决算总体情况说明：

2021年度收、支总计807.05万元。与上年相比，减少170.24万元，减少17.42%，主要是因为项目支出减少。

（四）财政财务管理制度及执行情况。

根据邵办文〔2018〕26号、邵办文〔2018〕27号、邵财行〔2018〕32号和邵财行〔2017〕3号文件精神，结合我委实际，制定了《邵东市委政法委财务管理办法》，执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

本年支出合计807.05万元，其中：基本支出395.29万元，占48.98%；项目支出411.76万元，占51.02%。项目支出主要用于开展扫黑除恶、禁毒攻坚、综治走访、民调、维稳、涉法涉诉、反邪教、打击非访、综治中心建设、见义勇为等工作。

三、存在的问题及原因

当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：

1、制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷

政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性被忽视

现阶段，很多单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度

要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。

3、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

五、附件（佐证依据）

无。

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