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邵东县委政法委2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 22:06 信息来源:邵东县政府 责任编辑:邵东县政府
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一、部门基本概况

(一)部门主要职责:

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动,统一政法部门的思想和行动,对一定时期的政法工作做出全面性部署,并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6、组织推动政府战线的调查研究工作,改进和加强政法工作。

7、协助党委及组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

8、组织查处政法队伍干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9、承办县委、县政府及上级政法委交办的其他事项。

(二)机构设置

我部门共有内设股室、单位6个:办公室、政工室、社会治安综合治理指导室、执法监督室、610办、邵东县维护稳定领导小组办公室

二、部门预算单位构成

县委政法委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数627.2903万元,其中,一般公共预算拨款627.2903万元。收入较去年增加  156.129万元,主要是工作任务重,民调压力大,宣政法系统班子成员培训,宣传、会议、培训等工作经费增加。

(二)(二)支出预算,2018年年初预算数627.2903万元,其中,一般公共服务627.2903万元。支出较去年增加156.129万元,主要是增加了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入627.2903万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为192.2903万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为435万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:禁毒支出90万元,主要用于办公、宣传等方面;政法专项支出126万元,主要用于政法各项工作开展等方面;见义勇为基金支出30万元,主要用于见义勇为发放奖金等方面;订购反邪教宣传警示教育手册支出6万元,主要用于订购反邪教宣传警示教育手册;防范和处理邪教工作支出10万元,主要用于办班等方面;专项整治支出48万元,主要用于打击非访等方面;综治民调支出40万元,主要用于开展民调工作等方面;政法系统班子成员轮训支出45万元,主要用于培训等方面;平安创建评比支出40万元,主要用于评比办公、奖金等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  57万元,比2017年预算增加 16.4 万元,上升  40%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5.7万元,其中,公务接待费  5.7万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 1.9万元,主要是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年县委政法委政府采购预算总额 4.5 万元,其中,电脑预算3万元;办公桌椅预算1万元,打印扫描机预算0.5万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:邵东县委政法委2018年部门预算公开表格

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