目 录

第一部分  邵东市库区移民事务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市库区移民事务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全市大中型水库移民的全年的移民直补信息采集审核、资金发放。

2.负责全市大中型水库移民库区和安置区的移民项目计划编制、项目抽查复核等管理工作。开展移民项目的监督检查、绩效评价和监测评估工作。

3.负责全市大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。

4.协助所在乡镇维护全市大中型水库移民的信访稳定，负责对全市特困移民的慰问。

5.负责移民生产开发、实用技术、职业技能培训。

6.按上级要求完成大中型水库移民避险搬迁任务。

（二）机构设置

设综合人教部、财务部、基础设施部、生产开发部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为16人，其中在职15人，离退休1人。小车编制0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市库区移民事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市库区移民事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 157.7451 万元，其中，一般公共预算拨款 157.7451 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   万元。收入较去年减少54.2979万元，主要是机构改革人员调出等原因导致基本支出减少30.6979万元，项目支出减少23.6万元。

（二）支出预算，2024年年初预算数157.7451万元，较去年减少54.2979万元，下降 25.6 %，主要是机构改革人员调出等原因导致。其中，一般公共服务0万元，较去年增加0万元，增长0 %，公共安全0万元，较去年增加0 万元，增长0  %，教育0万元，较去年增加0 万元，增长0 %，社会保障和就业支出11.0939万元，较去年减少3.8782万元，下降25.9%，主要机构改革人员调出等原因导致，卫生健康支出2.9514万元，较去年减少0.998万元，下降25.27%，主要是机构改革人员调出等原因导致，农林水支出134.8387万元，较去年减少46.2557万元，下降25.54%，主要是机构改革人员调出等原因导致，住房保障支出8.8611万元，较去年减少3.166万元，下降26.32%，主要是机构改革人员调出等原因导致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  157.7451 万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.0939万元，占 7.03%；卫生健康支出2.9514万元，占1.87%；农林水支出134.8387万元，占85.48%；住房保障支出8.8611万元，占5.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为  89.1451 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为68.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：曲江坝水库建设款支出0.6万元，主要用于曲江坝水库有关村的项目建设等方面；三峡移民维稳经费支出8万元，主要用于三峡移民信访维稳等方面；移民避险解困专项工作经费支出5万元，主要用于根据上级要求，我市2024年要完成上级分配的移民避险搬迁任务等方面；移民数据库建设维护经费及移民信息采集费支出20万元，主要每年对移民个人、移民村、移民项目数据库信息采集并维护及分别建立资金台账、项目台账；直补发放、规划编制和项目管理费用支出35万元，主要是负责全县大中型水库移民的全年的移民直补信息采集审核、资金发放及负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民年度项目计划编制、前期调研、项目抽查复核等管理工作和负责职业教育、移民计生补贴的发放。

五、政府性基金预算 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（三）2024年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  8.2万元，比2023年预算减少 3.4 万元，下降29.31%，主要是机构改革人员调出等原因导致。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 1.42  万元，其中，公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少  0.04  万元，下降2.74%。主要是2024年公用经费减少。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 2  万元，拟召开移民维稳、移民避险搬迁、直补发放、年度计划编制、项目管理等会议，培训  150 人，内容为安排信访维稳工作、安排移民避险搬迁工作、安排移民资金直补发放、计划编制、移民项目监管等工作，培训费  0 万元，拟开展  0 培训，人数0人，内容为 0  ；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    万元，货物类  0  万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车   辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车0   辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备0   台。

。

（六）预算绩效情况 

2024年×××部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  157.7451 万元，其中：基本支出   89.1451万元，项目支出  68.6 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  68.6 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：移民中心部门2024年预算公开表