2021年度邵东市库区移民事务中心决算_ 库区移民事务中心

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2021年度邵东市库区移民事务中心决算

发布时间：2022-09-28 17:24 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分市库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市库区移民事务中心

单位概况

一、部门职责

（一）负责全县大中型水库移民的每个季度的移民直补资金发放。

（二）负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民项目管理工作。

（三）负责全县大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。

（四）负责移民培训工作，增加移民的“造血”功能。

（五）按上级要求完成大中型水库移民避险解困任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括4个部室，即：综合人教部、基础设施部、生产开发部、计划财务部。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市库区移民事务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.94	一、一般公共服务支出	14	32.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,191.52	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,211.09
			九、卫生健康支出	40	4.00
			十、节能环保支出	41
			十一、城乡社区支出	42
			十二、农林水支出	43	567.12
			十三、交通运输支出	44
			十四、资源勘探工业信息等支出	45
			十五、商业服务业等支出	46
			十六、金融支出	47
			十七、援助其他地区支出	48
			十八、自然资源海洋气象等支出	49
			十九、住房保障支出	50
			二十、粮油物资储备支出	51	5.83



本年收入合计	10	5,820.46	本年支出合计	23	5820.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	0.03	年末结转和结余	25	0.03
总计	13	5820.49	总计	26	5820.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市库区移民事务中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5820.46	5820.46
201	一般公共服务支出	32.42	32.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42	32.42
2010308	信访事务	32.42	32.42
208	社会保障和就业支出	5,211.09	5,211.09
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,164.39	5,164.39
2082201	移民补助	3,251.54	3,251.54
2082202	基础设施建设和经济发展	1,912.85	1,912.85
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.12	27.12
2082302	基础设施建设和经济发展	27.12	27.12
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00
213	农林水支出	567.12	567.12
21303	水利	567.12	567.12
2130301	行政运行	102.66	102.66
2130302	一般行政管理事务	73.76	73.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	368.13	368.13
2130399	其他水利支出	22.57	22.57
222	粮油物资储备支出	5.83	5.83
22201	粮油物资事务	5.83	5.83
2220199	其他粮油物资事务支出	5.83	5.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市库区移民事务中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5820.46	126.24	5694.22
201	一般公共服务支出	32.42		32.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42		32.42
2010308	信访事务	32.42		32.42
208	社会保障和就业支出	5,211.09	19.57	5,191.52
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,164.39		5,164.39
2082201	移民补助	3,251.54		3,251.54
2082202	基础设施建设和经济发展	1,912.85		1,912.85
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	27.12		27.12
2082302	基础设施建设和经济发展	27.12		27.12
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00
213	农林水支出	567.12	102.66	464.46
21303	水利	567.12	102.66	464.46
2130301	行政运行	102.66	102.66
2130302	一般行政管理事务	73.76		73.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	368.13		368.13
2130399	其他水利支出	22.57		22.57
222	粮油物资储备支出	5.83		5.83
22201	粮油物资事务	5.83		5.83
2220199	其他粮油物资事务支出	5.83		5.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市库区移民事务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	628.94	一、一般公共服务支出	15	32.42	32.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	5191.52	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
			八、社会保障和就业支出	22	5,211.09	19.57	5,191.52
			九、卫生健康支出	23	4.00	4.00
			十、节能环保支出	24
			十一、城乡社区支出	25
			十二、农林水支出	26	567.12	567.12
			十三、交通运输支出	27
			十四、资源勘探工业信息等支出	28
			十五、商业服务业等支出	29
			十六、金融支出	30
			十七、援助其他地区支出	31
			十八、自然资源海洋气象等支出	32
			十九、住房保障支出	33
			二十、粮油物资储备支出	34	5.83	5.83
本年收入合计	9	5820.46	本年支出合计	37	5820.46	628.94	5191.52
年初财政拨款结转和结余	10	0.03	年末财政拨款结转和结余	38	0.03	0.03
一般公共预算财政拨款	11	0.03		39
政府性基金预算财政拨款	12			40
国有资本经营预算财政拨款	13			41
总计	14	5820.49	总计	42	5820.49	628.98	5191.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市库区移民事务中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		628.94	126.24	502.71
201	一般公共服务支出	32.42		32.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42		32.42
2010308	信访事务	32.42		32.42
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57
20805	行政事业单位养老支出	18.99	18.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30
210	卫生健康支出	4.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00
213	农林水支出	567.12	102.66	464.46
21303	水利	567.12	102.66	464.46
2130301	行政运行	102.66	102.66
2130302	一般行政管理事务	73.76		73.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	368.13		368.13
2130399	其他水利支出	22.57		22.57
222	粮油物资储备支出	5.83		5.83
22201	粮油物资事务	5.83		5.83
2220199	其他粮油物资事务支出	5.83		5.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市库区移民事务中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.48	302	商品和服务支出	17.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	57.87	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.35
人员经费合计		108.48	公用经费合计					17.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市库区移民事务中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0	0			1.5	0.4					0.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市库区移民事务中心公开08表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				5,191.52	5,191.52		5,191.52
208	社会保障和就业支出			5,191.52	5,191.52		5,191.52
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			5,164.39	5,164.39		5,164.39
2082201	移民补助			3,251.54	3,251.54		3,251.54
2082202	基础设施建设和经济发展			1,912.85	1,912.85		1,912.85
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出			27.12	27.12		27.12
2082302	基础设施建设和经济发展			27.12	27.12		27.12

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市库区移民事务中心				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5820.49万元。与上年相比，收支总计各减少4240.19万元，减少42.15%，主要是因为上级投入的移民资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5820.46万元，其中：财政拨款收入5820.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5820.46万元，其中：基本支出126.24万元，占2.17%；项目支出5694.22万元，占97.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5820.49万元，与上年相比，收支总计各各减少4240.19万元，减少42.15%，主要是因为上级投入的移民资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出628.94万元，占本年支出合计的10.81%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1010.98万元，减少61.65%，主要是因为上级投入资金减少及分级支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出628.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.42万元，占5.15%；社会保障和就业（类）支出19.57万元，占3.11%；卫生健康（类）支出4万元，占0.64%;农林水（类）支出567.12万元，占90.17%;粮油物资储备（类）支出5.83万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为179.28万元，支出决算数为628.94万元，完成年初预算的350.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.42万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加信访事务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加失业保险基金支出。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加工伤保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加事业单位医疗缴费支出。

6.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为92.36万元，支出决算为102.66万元，完成年初预算的111.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工资福利、办公经费支出增加。

7.农林水支出（类）水利支出（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为3.84万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的1920.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中行政运行办公、差旅经费支出增加。

8.农林水支出（类）水利支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为67.08万元，支出决算为368.13万元，完成年初预算的548.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中实施了以前年度结存的移民后扶资金。

9.农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）。

年初预算为16万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的141.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加其他水利支出6.57万元。

10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加移民其他粮油事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.24万元，其中：人员经费108.48万元，占基本支出的85.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费17.76万元，占基本支出的14.07%，主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的26.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年也保持一致。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费支出。与上年相比减少0.49万元，减少55.06%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制招待费支出

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比也没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比也一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组2个、来宾32人次，主要是外地来市考察学习、省市监督检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5191.52万元；年初结转和结余0万元；支出5191.52万元，其中基本支出0万元，项目支出5191.52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3251.54万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加移民补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1912.85万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基础设施建设和经济发展支出。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.12万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加小型水库基础设施建设和经济发展支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出17.76万元，比年初预算数增加3.46 万元，增长24.2%。主要原因是：办公费、差旅费、办公设备购置等费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.18万元，用于召开移民直补工作会议，人数45人，内容为安排移民直补相关工作；开支培训费0.87万元，用于开展外出学习及业务培训，人数11人，内容为到浙江培训学习2人次，业务培训9人次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金71.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。组织对2021年度中央资金、移民扶助金等3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2745万元，占政府性基金预算项目支出总额的83%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中央资金”“移民扶助金”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出2745 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我市中央资金、移民扶助金使用情况较为规范，达到了预期的绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出628.94 万元，政府性基金预算支出5191.52 万元。从投入指标、过程评价、产出和项目效果三个方面进行评价。对照年初设定的指标值，逐项进行评价。从评价情况来看，我单位投入情况全部达到了绩效目标；过程评价中预算执行的公用经费控制率没有完成绩效目标，预算管理和资产管理全部达到了绩效目标；产出和效果评价中产出数量没有完全达到绩效目标，产出质量和效益指标全部达到了绩效目标。整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

移民扶助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为34 万元，执行数为33.21 万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是直补到人3750人，增加移民人均可支配收入210元，投入资金19.21613万元；二是完成基础设施项目3个，投入资金14万元。发现的主要问题及原因：一是直补人口采集数据较慢，发放时间较滞后；二是项目较散小。下一步改进措施：一是督促乡镇及早上报数据。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“三峡后续工作”项目的绩效评价报告如下：

邵东市2021年度三峡后续工作专项资金

绩效评价报告

为规范和加强三峡后续工作专项资金绩效管理，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）、《三峡后续工作专项资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕28号、《三峡后续工作规划实施指标量化工作方案（试行）》（办三峡〔2019〕64号）等有关规定和文件要求，对照《财政部关于下达2021年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算的通知》（财农〔2020〕84号）和《湖南省库区移民事务中心关于做好2021年度三峡后续工作专项资金绩效自评工作的函》的具体要求，我单位对上级安排我市2021年度三峡后续工作专项资金预算执行情况、绩效目标完成情况进行了总结和自评，有关情况如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达湖南转移支付预算和绩效目标情况

（二）省内安排资金、分解下达预算和绩效目标情况

财政厅以《湖南省财政厅关于提前下达2021年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）的通知》（湘财农指〔2020〕90号）文件下达我市2021年度专项资金124万元。同时要求申报《2021年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）区域绩效目标申报表》。我单位申报的绩效目标如下：

计划投入124万元，安排6个生产开发及配套设施项目(包括产业、基础设施)，移民信访件处置率达100%，确保提高收益移民人均收入260元/年，确保三峡移民思想稳定。

扶持产业发展项目数量6个，移民直接受益和实现就业人数363人，工程质量合格率100%，项目验收通过率100%，年度预算执行率到2022年6月底前达到100%，项目调整程序完备率 100%，促进农村移民人均增收额260元，项目完成后正常运行比例 100%，库区移民安置区居民满意度90%，促进相关信访问题化解100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年12月8日，财政厅以《湖南省财政厅关于提前下达2021年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)的通知》(湘财农指〔2020〕90号)文件下达我市2021年度专项资金124 万元。

2、项目资金执行情况分析

截止2022年1月，2021年度各实施项目已按进度拨付专项资金124万元，年度总资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析

项目实施过程中，根据有关文件要求，严格项目资金管理。一是对专项资金实行专账管理，做到专款专用。二是严把项目资金支出审核关，做到专账核算、专款专用、账目清晰、票据合规，确保资金安全规范，提高资金使用效益。三是严格执行项目合同制的管理制度，做到公平公正。四是加强项目监督管理，由所在乡镇项目办对项目实施实行全程监管，认真执行有关制度，将项目有关情况通过适当形式向社会公示，接受社会监督。

(二)总体绩效目标完成情况分析

上级批复的6个三峡后续工作项目中：生产开发项目6项，后扶资金 124万元。

已完成6个项目，拨付项目资金 124万元，其中：生产开发项目6项，拨付项目资金124万元。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

2021年度6个项目，已完成6个。

(2)质量指标

2021年度6个实施项目均严格工程质量监管，确保按实施方案施工，申请验收项目通过工程质量合格验收通过率100%。

(3)时效指标

2021年度6个实施项目，已全部完成。

(4)成本指标

2021年度完成6个项目，实际完成投资严格按照概算控制，项目概算内项目投资比例100%；项目概算未有调整，调整概算程序完备率100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

项目的实施，我市三峡移民人均纯收入提高260元以上。

（2）社会效益

项目的实施，提高了我市三峡移民的幸福指数，幸福感和获得感进一步增强。

（3）生态效益

现代化养殖场改造项目的投入使用，有效解决了我市三峡移民生产生活环境，一定程度上改善了生态环境。

（4）可持续影响

2021年的资金全部用于生产开发项目，极大地增强了我市三峡移民勤劳致富的能力。

通过扶持三峡移民养殖和产业园购置厂房，壮大了移民产业和可持续发展，使我市全体三峡移民都从产业发展中获益。

通过项目的实施，总结了各类项目实验经验，提出了下一步的工作建议，提高了三峡后续项目的实施可行性和可持续性。

3、满意度指标完成情况分析

经过库区移民事务中心及实施机构进行问卷调查，满意度达100%。

三、综合评价结论

总体上，2021年度邵东市三峡后续工作实施项目资金上报及时、分配合理，项目管理比较规范，项目数量、质量、时效、成本、可持续影响、服务对象满意度指标均达到绩效目标要求。对照《三峡后续工作专项资金绩效评价表》进行自评，评分可达95分以上，评价结果等级为优。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果，我们拟通过以下措施，强化绩效自评结果的运用：一是将绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；二是做好项目实施经验总结，推动和提升我市三峡移民项目建设。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

水利：反映政府用于水利方面的支出。

第五部分

附件

2021年度邵东市库区移民事务中心部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

我中心是2019年因机构改革由原邵东县移民开发局改为邵东市库区移民事务中心，主要职责：（一）负责全县大中型水库移民的每个季度的移民直补资金发放；（二）负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民项目管理工作；（三）负责全县大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作；（四）负责移民培训工作，增加移民的“造血”功能；（五）按上级要求完成大中型水库移民避险解困任务。共有编制16人，内设机构包括4个部室，即：综合人教部、基础设施部、生产开发部、计划财务部。2021年度财政拨款收、支总计5820.49万元（含政府性基金预算财政拨款收支）。2021年末固定资产总值为150019.2元。中心相继出台了机关财务管理制度，招待费会议费制度，会审制度等行政经费管理制度。对移民项目资金，继续沿用2020年出台的《邵东市移民后扶项目管理实施暂行细则》（邵移领字〔2020〕1号）、《邵东市扶持移民产业发展的暂行办法》（邵移领字﹝2020﹞2号）、《邵东市移民后期扶持项目管理“放管服”实施方案》（邵移领字﹝2020﹞3号）等文件。

二、单位整体支出绩效状况

2021年我中心主要做了以下工作：

（一）基础设施工作：

1、严格按计划实施项目

项目建设是当前和今后移民后扶工作的重点，我单位按照移民项目的管理办法，遵行“规划服从实际，项目服从规划，进度服从质量，管理服从效益”的原则，严格管理、规范流程、严把质量，确保项目建设扎实实施、项目资金安全运行。

我单位及时按要求在全省移民综合管理信息系统中报备项目，严格按上级批复的计划实施项目，无擅自调整、变更计划的行为。相关项目的建成，有效地改善了库区和移民安置区的基础设施。有关指标完成情况如下：

重点移民村建设资金专项计划完成情况

2021年，我市重点移民村建设资金专项计划主要项目实施地为界岭镇的大丰和金银村。

2021年8月，上述项目已全部完成财政投资项目预算评审报告和县发改委局核准招标方式和组织形式的批复，并于2021年9月按要求完成了招标工作。截止2021年12月底，所有生产开发项目已全部完工并拨付资金200万元，基础设施项目按计划顺利实施。

其他计划完成情况

在下达计划批复后，到2021年底，共完成325个项目，并及时拨付项目资金。

2、切实抓好项目管理和服务工作

移民专项资金的使用管理，严格执行上级有关文件精神。坚持内部监督和外部监督、自上而下的监督和自下而上的监督相结合，形成严密、有序、协调、高效的监督机制。移民项目的实施，坚持“项目法人制、招投标制、移民理财小组监管制、委托管理制、合同管理制、竣工决算审计和验收制”等相关制度。建立起了一整套项目建设监督管理机制，有效地加强了工程质量管理，完善了项目档案资料，通过办理移交接管手续，明确了项目建后的管理责任主体，使项目得以长期发挥效益，做到了工程质量优良，移民群众满意，干部清正廉洁。

（二）生产开发工作

1、加强产业扶持力度

一是根据相关文件精神，我们完善了《邵东市扶持移民产业发展的暂行办法》（邵移领字﹝2020﹞2号）文件。其中明确规定：“到县资金投向重点移民乡镇、重点移民村的比例不得少于50%，投入移民增收产业发展项目资金不得低于到县项目资金的50%；投入重点移民村的项目资金鼓励探索资产型生产开发项目的实施，资金形成资产，资产转化为资本，前提必须是移民是受益主体”。经研究决定，我市移民后扶产业发展将改变过去“撒胡椒面”的方式，避免“扶强不扶弱、扶富不扶贫”等问题发生。重点扶持“两区”村，采取“两区”村村委会+有限责任公司或股份制企业合作方式，让新型经营主体做大做强，通过“扶强带动扶弱，扶强又能扶弱”的模式，壮大“两区”村村集体经济，惠及移民群众的目的。根据邵移领字﹝2020﹞2号文件精神，我们2021年共安排重点产业扶持资金1124万元（其中后扶规划项目计划重点产业扶持资金800万元，重点移民村建设专项计划产业扶持资金200万元，三峡移民产业专项扶持资金124万元）。二是积极筹建移民创业产业园。2021年，我中心为认真做好新时期、新形势、新常态下的库区移民后期扶持工作，围绕移民“创业有平台、就业有门路、产业大发展”的工作思路，充分发挥库区名优特色产品的示范带动作用，改变移民产业帮扶方式，集中优势资金，壮大库区发展新动能，促进城乡各种资源要素合理流动，引进培育特色农产品加工企业，创新移民利益联结机制，拓宽移民创业就业渠道，促进移民持续较快增收，确保库区和移民安置区社会稳定，积极筹建邵东市移民产业创业园，2021年安排移民产业创业园专项资金1000，已拨付到位910万元，入住的企业今年已缴纳了租金，效益初显。

2、加强项目管理

为了提高移民资金的使用效益，实现开发性移民，确保移民资金保值增值，我们转变了资金投放机制，基本原则是：增加生产开发的投入，实施精准扶持；增加扶持优势产业的集中投入，减少分散性投入；增加有偿资金的投入，减少无偿资金的投入。生产开发具体实践中，一是库区移民事务中心针对生产开发情况，在扶持对象、扶持范围、扶持标准、纪律要求等方面都做了相应的规定，规范了生产开发扶持的主体、程序；二是建立生产开发项目库电子档，对生产开发的项目进行事先论证和筛选；三是加强对项目的管理，责任单位是各乡镇人民政府，库区移民事务中心对项目资金实行跟踪服务和管理，确保移民资金安全运转，确保移民资金保值增值，从而加快了库区全面建设小康社会步伐。为此，专门出台了《邵东市移民后扶项目管理实施细则》（邵移领字﹝2020﹞1号），进一步规范了生产开发项目的管理。（详见管理细则）

3、扎实开展移民培训工作

一是年初做好移民培训计划。全年计划培训总人数为1020人：农业实用技术培训530人，资金5.3万元；短期就业技能培训（家政服务）150人，资金45万元；中长期职业教育340人，136万元。二是及时开展培训工作。到2021年底，已超额完成全年培训任务，完成培训总人数为1125人：举办转移就业技能培训班4期，培训移民150人，拨付资金45万元；举办农业实用技术培训班5期，培训移民546人，拨付资金4.076万元；完成长期职业教育相关工作，补助学生372人，拨付资金112.14万元；举办1期移民干部培训班，培训学员50人，拨付资金1.5万元；积极配合省市移民培训工作，输送6名移民学员到省参加培训；自主培训1人拨付资金0.2万元。

4、扎实开展精准扶贫工作

2021年从项目资金专项安排20万元，定向扶持有生产能力的原建档立卡贫困移民，并专门制定了精准扶贫实施方案（详见实施方案）。至目前，已落实扶持移民对象户159户，发放资金20万元。

（三）计划财务工作

1、加强联系协调，及时安排拨付各类资金

我中心及时与财政局相关股室协调，及时安排落实中心机关经费和移民专项资金经费。严格按照上级要求，及时拨付和发放移民直补资金和移民项目资金。2021年共发放600到人直补资金2108.625万元，发放困难扶助资金和计生优惠资金23.15万元，发放小水库扶助金 4.354万元，发放中长期职业教育补贴112.14万元。同时根据市财政局要求，对移民结存资金进行了核零，对两年以上结存资金按规定报上级进行了变更，进一步清理了存量资金。

2、加强内审稽查，强化监管职能

根据省、邵阳市文件精神，我中心在2021年9月份对界岭、廉桥、仙槎桥、简家陇四个乡镇进行了稽查。共发现严重问题3个，较重问题1个，一般问题11个，并别对这4个乡下发了整改通知书，要求限期整改。目前4个乡镇均做出了整改答复，稽察内审取得了显著成效。

3、严格动态管理，“一卡通”整治工作成绩斐然

我市高度重视大中型水库移民人口动态管理工作，结合2021年“一卡通”专项整治工作，2021年核减946人。从2021年10月下旬开始，历时一个多月，会同22个乡镇3个办事处对移民直补基础数据进一步进行了清理完善，并对移民信息系统和移民补贴发放系统进行清理核对，做到了既确保移民政策不折不扣执行，又确保了移民社会大局稳定。

4.逐步开展移民项目资金绩效评价，进一步提高移民资金使用效益

配合邵阳市中心顺利地完成了对我市2020年移民资金的监督检查，及时上报完成了2020年中央移民资金绩效评价。

三、存在的问题和原因

1、工作经费不足，影响工作正常开展

虽然市委、市政府及市财政局高度重视与支持移民工作，工作经费从2016年的不足40万元增加到2021年的83万元，但我单位人员多、移民项目多、移民项目分散广、工作运行费用高，且三峡移民以及连带影响人群信访维稳工作经费的不足严重影响到了工作的正常开展。整村推进项目前期设计费、招投标费较多，项目实施单位压力较大。

2、规范管理力度仍需加大

由于各乡镇的项目管理水平参差不齐，部分乡镇项目管理欠规范，部分乡镇的结存资金较多，对乡镇的移民项目监管力度有待进一步加大。

四、措施和请求

1.我单位需进一步加大对乡镇的移民项目监管力度，进一步完善报账制管理。

2.请求市财政局进一步加大对我单位预算经费的投入，以确保我单位工作的正常开展。同时项目经费中可否参照本省发改、水利等部门的做法，明确在下拨的项目资金中列支前期工作经费。

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