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 第一部分  邵东市医疗保障局2021年部门预算说明   

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

第一部分  邵东市医疗保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

邵东市医疗保障局成立于2019年3月，主要职责包括贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准；拟订相关地方性规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

2、机构设置

（1）内设机构

我部门共有内设股室五个：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、基金监管股、医药服务和招标采购股结算股。

（2）人员及车辆编制情况

我部门人员编制10人，现实有人数6人，在职6人,定编车辆 0台，其中公务用车 0台。

二、部门预算单位构成

邵东市医疗保障局部门只有本级，其二级机构邵东市医疗保障事务中心为独立核算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入，国有资本经营预算等财政拔款收入，以及经营收入，事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算106.67万元，其中，一般公共预算拨款106.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资产经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2.66万元，降低2.4%，主要原因是公用经费预算收入减少。

2、支出预算：2021年本部门支出预算106.67万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出106.67万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少2.66万元，降低2.4%，主要原因是公用经费预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出106.67万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出0万元，占100%;卫生健康支出106.67万元，占100%;住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为46.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政而发生的支出，包括医疗保障管理费用20万元，主要用于机构的各项运行管理费用； 医疗监督执法费用24万元，用于医疗监管执法；村卫生室网络运行维护㵒 16万元，主要用于村级网络的有效运行。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.50万元，比2020年预算减少1.90万元，下降22.62%，原因是机关运行经费人均预算减少。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算数0.80万元，较上年减少0.30万元，减少原因为预算下调。

3、一般性支出情况

2021年本部门预算办公费2万元，印刷费0.50万元，水费0.20万元，电费0.50万元，差旅费1万元，维修费0.30万元，劳务费0.25万元，公务接待费0.30万元，工会经费0.55万元，福利费2.20万元，其他商品和服务支出0.60万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2020年12月底，本单位共有房屋 0平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。现在用的办公场地为政府调配。

6、预算绩效情况

 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为106.67万元，其中，基本支出46.67万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

 6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(401003)邵东市医疗保障局