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邵东市杨桥镇人民政府部门2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 08:47 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 邵东市杨桥镇人民政府部门2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表









邵东市杨桥镇人民政府部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民工作。
(2)规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。
(3)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
(4)发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展就业和社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
(5)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(6)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
(7)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
(8)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置
邵东市杨桥镇人民政府内设6个部门:政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为63人,其中在职66人,离退休23人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数13人,房屋面积4000平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市杨桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市杨桥镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数839.50万元,收入较去年减少66.64万元,主要是项目资金调减。其中,一般公共预算拨款839.50万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算,2024年年初预算数839.5万元,较去年减少66.64万元,下降8%,主要是项目资金调减。其中,一般公共服务656.95万元,较去年减少72.03万元,下降 10%,主要是项目资金调减,公共安全0万元,与上年持平;教育0万元,与上年持平;社会保障和就业支出88.64万元,较去年增加2.61万元,增长3%,主要是人员调整,养老保险增加;卫生健康支出21.69万元,较去年增加0.50万元,增长3%,主要是人员调整,医疗保险增加;住房保障支出72.23万元,较去年增加2.29万元,增长4%,主要是住房公积金提标。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算839.50万元,其中,一般公共服务支出656.95万元,占79 %;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出88.64万元,占11%;卫生健康支出21.69万元,占3%;住房保障支出72.23万元,占9%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为751.9万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为87.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:弥补工作经费支出72.6万元,主要用于弥补党建、信访维稳、社保医保征缴工作等相关工作经费;高铁广场配套设施正常运行经费10万,主要用于维持杨桥镇高铁广场配套设施正常运行;购买财政业务服务5万,加强财政建设,保证财政运转。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款78.2万元,比2023年预算减少7.6万元,下降9%,主要是人员经费标准降低。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为11.3万元,其中,公务接待费5.3万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算0.4万元,拟召开经济工作会、人大会、就业培训等会议,培训300人,内容为经济工作会、人大会、就业培训等;培训费 0.6万元,拟开展事业编制人员网络教育培训等,人数38人,内容为事业编制人员网络教育培训等;节庆晚会论坛等赛事活动,经费预算0万元。办公费11.2万元;印刷费18万元;水费7万元;电费9万元;差旅费19.2万元;维修(护)费10万元;公务接待费5.3万元;劳务费24万元;公务用车运行维护费6万元;办公设备购置13万元;其他商品和服务支出24.4万元。

(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额13万元,其中工程类    0万元,货物类13万元,服务类0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况
2024年邵东市杨桥镇人民政府部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标839.5万元,其中:基本支出751.90万元,项目支出87.6万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出87.6万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2024年部门预算公开表(1)

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