目 录

第一部分  中共邵东市委办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责（保密）

（二）机构设置（保密）

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为58人，其中在职51人，离退休57人。小车编制数 1台，实际1 台。遗属补助人数 6人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共邵东市委办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 1056.82 万元，其中，一般公共预算拨款 1056.82 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 108.34 万元，主要是工作职能增加，相关工作专业设备按上级文件要求需要换装等。

（二）支出预算，2023年年初预算数1056.82万元，较去年增加108.34万元，增长11.42%，主要是工作职能增加，相关工作专业设备按上级文件要求需要换装等。其中，一般公共服务支出890.35万元，较去年增加91.7万元，增长11.48%，主要工作职能增加，相关工作专业设备按上级文件要求需要换装等，社会就业保障支出79.71万元，较去年增加1.7万元，增长2.18%，主要是养老保险缴费基数调整，卫生健康支出21.88万元，较去年增加3.55万元，增长19.37%，主要是医疗保险缴费基数调整，住房保障64.88万元，较去年增加11.4万元，增长21.32%，主要是住房公积金缴费基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1056.82万元，其中，一般公共服务支出890.35万元，占 84.25 %；社会保障和就业支出79.71万元，占7.54 %；卫生健康支出21.88万元，占2.07 %；住房保障支出64.88万元，占6.14%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为726.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为330.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：《邵阳工作》《中办通讯》《邵阳党委工作纪事》等杂志上缴经费支出17万元，主要用于年度《邵阳工作》《中办通讯》《邵阳党委工作纪事》等杂志上缴经费；  春节慰问支出22万元，主要用于保障领导慰问相关人员的顺利开展；党校会议室运行费支出16万元，主要用于党校会议室的运转，保障各类会议正常召开；高质量发展专项经费支出23.2万元，主要用于推动全市经济、政治、文化、社会、生态高质量发展；贸促会经费支出10万元，主要用于组织国际贸易经济活动，开展经贸调研，促进邵东外经外贸发展；深化改革办专项经费支出20万元，主要用于保障全市深化改革工作有序推进，完成上级相关任务；台办经费支出3.2万元，主要用于保障全市对台工作的有效运转，高效落实上级任务；外事工作专项经费支出12万元，主要用于保障外事工作有效运转，高效完成外事工作任务；专项工作经费支出116万元，主要用于市委督查室督查各项督查检查，信息组24小时信息及时报送，档案执法工作，政治人事工作，党办系统业务指导，相关工作调研任务，相关文件及资料印发传达，本单位人员业务技能学习，相关宣传工作，乡村振兴联点驻村，常委值班室，信访接访等工作需要；涉密项目1支出37.1万元；涉密项目2支出20万元；涉密项目3支出6万元；涉密项目4支出8万元；涉密项目5支出20万元。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款120万元，比2022年预算减少0.4万元，下降 0.33 %，主要是机关运行费计算基数调整。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 20万元，其中，公务接待费 10万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，未计划召开会议，培训费0万元，未计划开展培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费预算118.5万元，印刷费预算35万元，差旅费预算98.5  万元，维修（护）费预算10万元，租赁费预算15万元，公务接待费预算10万元，劳务费预算1万元，劳务费预算1万元，公务用车运行维护费10万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年中共邵东市委办公室部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1056.82万元，其中：基本支出726.32万元，项目支出330.5万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出330.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：13.（市委办）部门预算公开表