2021年度中共邵东市市委办公室部门决算_ 市委办

当前位置：首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 市委办

2021年度中共邵东市市委办公室部门决算

发布时间：2022-09-28 15:41 信息来源：财政局责任编辑：财政局

分享到：

第一部分中共邵东市市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市市委办公室单位概况

一、部门职责

（机密）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：（机密）

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：中共邵东市市委办公室						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,027.84	一、一般公共服务支出	14	923.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	90.38
八、其他收入	8	3.20	九、卫生健康支出	21	17.22
	9			22
本年收入合计	10	1031.04	本年支出合计	23	1,031.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1,031.04	总计	26	1,031.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	中共邵东市市委办公室							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,031.04	1,027.84					3.20
201	一般公共服务支出	923.45	920.24					3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.53	16.53
2010302	一般行政管理事务	10.53	10.53
2010308	信访事务	6.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.92	903.71					3.20
2013101	行政运行	484.79	484.79
2013102	一般行政管理事务	422.13	418.93					3.20
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86
20808	抚恤	1.22	1.22
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96
20899	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33
2089999	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33
210	卫生健康支出	17.22	17.22
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	中共邵东市市委办公室						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,031.04	708.89	322.15
201	一般公共服务支出	923.45	601.30	322.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.53	16.53
2010302	一般行政管理事务	10.53	10.53
2010308	信访事务	6.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	906.92	584.77	322.15
2013101	行政运行	484.79	484.79
2013102	一般行政管理事务	422.13	99.98	322.15
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86
20808	抚恤	1.22	1.22
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96
20899	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33
2089999	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33
210	卫生健康支出	17.22	17.22
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共邵东市市委办公室								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,027.84	一、一般公共服务支出	15	920.24	920.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	90.38	90.38
	8		九、卫生健康支出	22	17.22	17.22
本年收入合计	9	1,027.84	本年支出合计	23	1,027.84	1,027.84
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1,027.84	总计	28	1,027.84	1,027.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共邵东市市委办公室公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,027.84	705.69	322.15
201	一般公共服务支出	920.24	598.09	322.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.53	16.53
2010302	一般行政管理事务	10.53	10.53
2010308	信访事务	6.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	903.71	581.56	322.15
2013101	行政运行	484.79	484.79
2013102	一般行政管理事务	418.93	96.78	322.15
208	社会保障和就业支出	90.38	90.38
20805	行政事业单位养老支出	72.86	72.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86
20808	抚恤	1.22	1.22
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96
20899	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33
2089999	其他社会保障和就业支出	14.33	14.33
210	卫生健康支出	17.22	17.22
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共邵东市市委办公室公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.69	302	商品和服务支出	79.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	326.80	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	57.26	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	98.80	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	10.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1.33	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.01	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	17.14	30211	差旅费	16.47	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.60	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	18.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.68	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.59
			30299	其他商品和服务支出	5.67
人员经费合计		625.97	公用经费合计					79.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共邵东市市委办公室公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		28	18	10.00	13	25.69		25.03	17.98	7.05	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邵东市市委办公室公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	中共邵东市市委办公室				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1031.04万元。与上年相比，收支总计各减少87.99万元，减少7.86%，主要是因为我单位厉行节约，严格按预算执行，坚决不超预算的原则。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1031.04万元，其中：财政拨款收入1027.84万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.2万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1031.04万元，其中：基本支出708.89万元，占68.75%；项目支出322.15万元，占31.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1027.84万元，与上年相比，收支总计各减少43.7万元,减少4.08%，主要是因为我单位厉行节约，严格按预算执行，坚决不超预算的原则。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1027.84万元，占本年支出合计的99.69%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.7万元，减少4.08%，主要是因为我单位厉行节约，严格按预算执行，坚决不超预算的原则。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1027.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出920.24万元，占89.53%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出90.38万元，占8.79%；卫生健康支出17.22万元，占1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为788.75万元，支出决算数为920.24万元，完成年初预算的116.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整及项目资金增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整及项目资金增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为474.35万元，支出决算为484.79万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整及项目资金增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为314.4万元，支出决算为418.93万元，完成年初预算的133.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整及项目资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位失业保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为5.35万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的22.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遗属家属未及时领取。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位工伤保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中一次性追加退休人员一次性生活补助。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出705.69万元，其中：人员经费625.97万元，占基本支出的88.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、其他社会保障缴费、抚恤金我、生活补助；公用经费79.72万元，占基本支出的11.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为25.69万元，完成预算的62.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为0.66万元，完成预算的5.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格按中央八项规定办事、厉行节约，与上年相比减少0.51万元，减少43.56%,减少的主要原因是严格按中央八项规定办事、厉行节约。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行执行公务用车购置规定，不超预算支出，与上年相比增加17.98万元，增长0%,增长的主要原因是本年度新购置公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.05万元，完成预算的70.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约按预算执行，与上年相比增加3.12万元，增长79.49%,增长的主要原因是工作量增加，公务用车使用频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占2.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.03万元，占97.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组11个、来宾121人次，主要是餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.03万元，其中：公务用车购置费17.98万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费7.05万元，主要是油料、保险、过桥过路费、维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出79.72万元，比上年决算数减少39.04 万元，降低32.88%。主要原因是：严格按中央八项规定办事、厉行节约，主要减少办公费、接待费、培训费等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费98.01万元，用于召开党代会会议，人数520人，内容为换届选举党代表；开支培训费1.43万元，用于开展秘书培训，人数150人，内容为人秘专业知识培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额60.23万元，其中：政府采购货物支出60.23万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共邵东市委办公室共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13 个，共涉及资金322.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对“专项工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位完成了财政预算安排的项目工作，取得了明显的效果，完成了上级和邵东市委市政府交办的其他各项工作，取得了良好的社会效益。

组织对“中共邵东市委办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1027.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据2021年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分97分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度邵东市财政支出项目自评报告

专项工作经费

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目单位职能:保密

项目立项依据：根据三定方案中的职责立项。

项目实施主体：邵东市委行政组。

项目实施计划及主要内容：加强理论知识学习，加强队伍建设，做好文件上传下达，规范办文、发文工作，真督真查做好督查工作，严守保密、机密要求，保障机密安全畅通。全力投入做好各项工作的后勤保障工作。

（二）项目预算情况：年初预算安排资金116万，全年未作调整；

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：市委办根据内控要求建立了项目支出绩效评价机制：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行。二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据工作情况安排资金；

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、预算安排116万元，全年支出116万元，没有结余；

（三）项目资金实际使用情况：严格按照财务制度执行；

（四）项目资金管理情况：制度了财务制度管理办法，严格按照财务制度管理项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：明确行政组做为项目的组织部门。

（二）项目管理制度建设情况：出台了项目管理制度。

（三）项目组织管理落实情况，严格按照项目管理制度落实项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：年初预算116万，全年支出116万，支出率100%；

2、项目的效率性分析：年底项目全面完成，效率100%；

3、项目的有效性分析：全年完成调研文稿10余稿，审定修改全市性会议讲话100余篇；全年审核各类公文260件，实际发文96件，会议纪要12件，比2020年下降了15%。进一步严明了会议纪律，保证了会议效果。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

以文辅政当好参谋员，发挥智囊、深改先锋和信息千里眼作用，统筹兼顾当好协调员，尽心尽力当好服务员，真督真查当好督查员，全力做好后勤保障工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

详见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

1、部门（单位）职能及组成：保密；

2、人员结构情况：截至2021年12月31日，我单位编制数为：行政编40个、工勤7个，年末实有人数为：行政编36人、工勤4人，另有7人属于市委编制，在我办办公但不占用市委办编制。退休人员26人。

3、2021年度财政收支：

（1）收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计1031.04万元。与上年相比，减少87.99万元，减少7.86%。

（2）收入决算情况

本年收入合计1031.04万元，其中：财政拨款收入1027.84万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.2万元，占0.31%。

（3）支出决算情况

本年支出合计1031.04万元，其中：基本支出708.89万元，占68.75%；项目支出322.15万元，占31.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（4）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计1027.84万元，与上年相比，减少43.7万元,减少4.1%。

年末固定资产状况：本单位共有车辆1辆，。

财政财务管理制度及执行情况：2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.69万元；机关运行经费支出79.72万元，比年初预算数减少36.08万元，降低31.16%；开支会议费88.01万元，用于召开全市党代会等会议；开支培训费1.43万元。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年是我市全面落实“三高四新”战略、奋力打造“三张名片”的关键之年，也是市委办公室各项工作再上新台阶的重要一年。一年来，在市委的正确领导下，市委办公室坚持从适应新形势和新任务的工作要求出发，以为领导服务、为基层服务、为群众服务为宗旨，展现一流精神风貌、树立一流工作作风、争创一流工作业绩，圆满完成了各项工作任务，为我市经济发展、社会进步做出了新的贡献。

1、坚持把政治建设摆在首位

2021年共组织12次干部职工集中学习、2次理论学习中心组扩大学习。以党史学习教育为契机，开展形式多样的特色活动，完成我为群众办实事23件，其中处级领导完成17件，完成微心愿51件。组织全体党员干部到息安小学开展关心关爱儿童系列活动，为学校儿童送去书包、学习用品35套；组织开展党史知识抢答赛，进一步夯实了知识基础。组织干部在清廉邵东演讲比赛，获得全市第二名。共传达中央、省、邵阳市、邵东市重要会议、文件精神5次，学习纪委相关文件和作风纪律通报8次。

2、坚持把政治责任压实扛牢

发挥辅政“智囊”作用。配合上级政研室、综调室，在黑田铺印刷产业、廉桥中医药产业、仙槎桥五金产业、民营经济等方面深入开展调查研究，完成调研文稿10余篇。高质量完成邵东市委主要领导讲话及重要会议材料的起草工作，共撰写各类讲话稿、工作性论文、综合材料290余篇，为其他部门提供支援修改材料100余篇60余万字，审定修改事关全市性的会议讲话、综合材料100余篇80余万字，全年在《邵阳工作》上稿8篇，《湖南日报》上稿5篇；严格按照《中国共产党机关公文处理条例》《国家行政机关公文处理办法》和省、市制定的《党的机关公文处理细则》开展工作，结合工作实际做好机密文件的保密监督管理，做到“安全、准确、及时”，全年审核各类公文260件，实际发文96件，会议纪要12件，比2020年下降了15%，最大限度控制了公文数量，提高了工作效率。

发挥信息“前哨”作用。通过内网共向省市上报各类信息87条。其中问题调研类信息13条，工作经验类信息25条，紧急信息15条，热议类信息14条，节假日值班信息20条。通过值班手机短信，向省市上报紧急信息10余条。党务信息工作连续7年获省、市先进，被省委办公厅《要情汇报》、邵阳市委办公室《要情汇报》等刊物采用信息10余条，其中《邵东市仙槎桥镇发展小五金闯出大市场》《邵东市着力推动中药材产业高质量发展》先后被省委办公厅单条采用刊发。

3、坚持把政治担当贯穿始终

在督查检查上勇担当。紧跟中央、省委、市委战略部署，坚持围绕中心、服务大局，把推动重大决策部署落实作为督查工作重点。制定下发《2021年市级层面督查检查考核计划清单》，实行督查年度计划和审批报备制度；结合邵东实际，重点围绕产业发展和重点项目建设、民生改善、社会稳定、“三大攻坚战”、营商环境的持续优化和乡村振兴战略实施等重大决策贯彻落实情况牵头开展督查；

在绩效考核上严标准。严格落实每个建设项目“一项工程、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的“五个一”的工作机制，及时出台本年度考核方案，强化督查考核，充分发挥考核“指挥棒”作用，圆满完成邵阳市委、市政府对我市的2020年度绩效考核年终检查，我市2020年度绩效考核综合得分在全邵阳市排名第一；精心组织2020年度年终绩效考核评估，评定了72个优秀单位、29个良好单位，起草、签发、印制2020年绩效评估考核结果奖惩通报；进一步突出考核重点，及时出台2021年度绩效评估实施方案；超额完成19项5.752亿元省定重点民生实事项目任务；进一步严格执行考核督促机制，做到重点民生实事工作每月一汇报一调度、总结。

根据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分97分，为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

1、制度难以完全落实。单位虽然建立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用，主要是侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷。财政部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、进一步加强绩效管理工作的领导，建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展。

2、细化预算编制工作，扎实做好年初预算的编制工作，进一步加强我单位的预算管理意识，尽量做到编制范围全覆盖，不漏项。

3、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

五、附件（佐证依据）

扫一扫在手机打开当前页

打印本页关闭窗口