目 录

第一部分  邵东市委办2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市委办2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：保密

（二）机构设置:保密

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为58人，其中在职51人，离退休 26人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数7人，房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市委办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有市委办机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数948.48万元，其中，一般公共预算拨款948.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加159.73万元，主要是工资福利支出增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数948.48万元，其中，一般公共服务支出798.65万元，社会保障和就业支出78.01万元，卫生健康支出18.33万元，住房保障支出53.48万元。支出较去年增加159.73万元，主要是增加了社会保障和就业支出及住房保障支出等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算948.48万元，其中，一般公共服务支出798.65万元，占 84.2 %；社会保障和就业支出78.01万元，占8.23%，卫生健康支出18.33万元，占1.93%，住房保障支出53.48万元，占5.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为654.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为294.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：高质量发展专项经费支出23.2万元，主要用于提高全市经济发展等方面；邵阳工作杂志支出2万元，主要用于购买邵阳工作杂志等方面；机要人员岗位津贴支出8万元，主要用于发放机要人员的岗位津贴发放；深化改革办专项经费20万元，主要用于深改革办的日常工作等方面；党校会议室运行费16万元，主要用于党校常委会议室的正常运行等方面；邵阳党委工作纪事2万元，主要用于邵阳党委工作和纪事等方面；春节慰问22万元，主要用于市委领导春节慰问相关人员等方面；专项工作经费116万元，主要用于市委办日常工作运行等方面；外事工作专项经费12万元，主要用于全市外事联系工作等方面；绩效考核评估专项经费32万元，主要用于全市各单位的绩效考核等方面；绩效信息平台维护费8万元，主要用于绩效信息平台的正常运行、维护等方面；电子政务内网运维、密码通信机房维护、专用通信机房维护费20万元，主要用于维护全市电子政务内网的运行等方面；台办经费3.2万元，主要于用全市台办工作等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款120.4万元，比2021年预算增加4.6万元，上升3.97%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，下降13.04%。主要是压缩支出，减少公务接待。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算12万元，拟召开2次会议，参会60人，内容为全市的重点工作会，培训费11万元，拟开展业务培训，人数40人，内容为举办党政综合办主任培训；拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。办公费151.1万元，印刷费52.2万元，差旅费61万元，租赁费15万元，邮电费10万元，劳务费6万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费10万元，维修（护）费12万元

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市委办部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标948.48万元，其中：基本支出654.08万元，项目支出294.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出294.4 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：13.部门预算公开表(市委办)