2019年度
中共邵东市委办公室部门决算






目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：单位概况
部门职责:
　　　　（保密）
二、机构设置及决算单位构成
　　　　（1）内设机构设置。（保密）
　　　　（2）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级单位决算。
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1035.15万元。与2018年相比，增加69.48万元，增长7.2%，主要是因为预算调整。
收入决算情况说明
年收入合计1035.15万元，其中：财政拨款收入998.79万元，占96.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.36万元，占3.5%。
三、支出决算情况说明
年支出合计1035.15万元，其中：基本支出737.52万元，占71.2%；项目支出297.63万元，占28.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计998.79万元，与2018年相比，增加67.51万元,增长7.25%，主要是因为预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出998.79万元，占本年支出合计的96.5%，与2018年相比，财政拨款支出增加67.51万元，增长7.25%，主要是因为预算调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出998.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出957.15万元，占95.8%；科学技术（类）支出9.16万元，占0.92%;社会保障和就业支出32.48万元，占3.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为817.52万元，支出决算数为998.79万元，完成年初预算的122%，其中：
　　　　1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整
　　　　一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整、
　　　　4、一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为446.13万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
　　　　一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）一般管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为436.08万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
　　　　学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
　　　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为17.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
　　　　社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出737.52万元，其中：人员经费519.7万元，占基本支出的70.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障费等；公用经费217.82万元，占基本支出的29.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、差旅费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为4.14万元，完成预算的9.9%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
　　　　公务接待费支出预算为32万元，支出决算为1.04万元，完成预算的3.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应“中央八项规定”公务接待减少，与上年相比减少增加1.04万元，增长主要原因是上年公务接待没有列支。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为3.1万元，完成预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强预算管理，与上年相比增加1.24万元，增长66%,增长的主要原因是上年部分支出在下年列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，占75%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
　　　　2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组11个、来宾78人次，主要是接待餐费发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.1万元，主要是油料和维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　2019年，本单位认真学习宣传贯彻党的十九大精神，开展落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧密围绕市委、市政府建设创新、宜居、富裕邵东工作部署及要求，圆满完成了全年度各项工作任务。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019年度机关运行经费支出181.47万元，比年初预算数增加49.97万元，增长27.5%。主要原因是：预算调整。
　　　　（二）一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费43.28万元，用于召开经济工作会、调度会、培训会、表彰会等会议，人数3500人，内容为住宿费、餐费、资料费、场地租赁费等；开支培训费1.93万元，用于开展扶贫培训，人数55人，内容为讲课费、资料费；
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额57万元，其中：政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        2019年市委办绩效评价报告
第四部分：名词解释
　　　　机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表

                邵东市市委办公室