目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责安排县委领导同志公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导同志交办的事项。

(二)围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

(三) 负责县委文件和县委领导同志交办的文稿起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理及开发利用工作。

(四)及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

(五) 负责全县党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。

(六) 负责上级党委、政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议，政协委员有关提案。

(七)负责全县党政系统机要密码通信和管理工作。

(八) 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失密事件查处工作。

(九) 负责党和国家领导人及省委、市委领导来县视察期间的接待服务及外事、旅游工作。

(十)负责县委办公室及部分非财务独立单位的后勤保障、后勤管理，以及财务管理、财务监督。

(十一) 归口管理县史志办、县档案局、县机关事务管 理局。

(十二)负责县委办公室干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

(十三)负责县委办公室的党风党纪教育，干部职工违纪案件的查处及党纪监督和廉政工作。

(十四) 办理县委领导交办的其他工作事项。

2.内设机构

我部门共有内设股室11个：督查室、政研室、保密局、机要局、秘书组、常委值班室、政工组、信息组、行政组、纪检室、工会；二级机构2个：小康办、深化改革办。

二、部门预算单位构成

县委办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县委办部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数817.5219万元，其中，一般公共预算拨款817.5219万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少85.8291 万元，主要是项目资金减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数817.5219万元，其中，一般公共服务817.5219万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，。支出较去年减少85.8291万元，主要是项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入817.5219万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为445.5219万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为372万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党校会议室运行费20万元，主要用于党校会议室的运转，其中办公费5万，维修费5万，会议费10万等方面；邵阳党委工作纪事2万元，主要用于邵阳党委工作纪事等方面；春节慰问30万，主要用于领导春节慰问相关人员;专项工作经费145万元,主要用于用于本单位的正常工作开展（其中：督查经费15万，保密工作保障经费10万，党务信息工作经费4万），分别为：办公费60万，印刷费20，邮电费10万，差旅费20万，培训费15万，公务接待费20万;机要人员岗位津贴6万元，主要用于机要人员的岗位津贴;小康办经费32万元，主要用于用于小康办的工作经费;邵阳市党政专用通信二级网（一期建设项目－邵东县）80万元，主要用于上交省市;湖南省通信主渠道网络升级改造工程30万元，主要用于上交省市;深化改革办专项经费25万元，主要用于用于深改办的工作经费;邵阳工作杂志2 万元，主要用于上交市级。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款131.5万元，比2018年预算减少1.5万元，下降 1.1%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  42万元，其中，公务接待费 32 万元，公务用车购置及运行费  10 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 10万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少10万元，主要是公务接待费减少。

3、政府采购情况

2019年县委办部门各单位政府采购预算总额 0  万元，

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆1 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年县委办部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 817.5219 万元；部门项目支出绩效目标申报 2 个，涉及一般公共预算当年拨款    225  万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：县委办2019年部门预算公开表