目 录

第一部分  邵东市信访局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市信访局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与教育相结合”的原则，向有关地方和部门转办、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。

2、承办党中央、国务院及省委、省政府、邵阳市委、市政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

4、负责全市信访工作的综合管理，协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

5、贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关指导全市信访工作的意见，处理领导小组研究确定的重大信访问题。

6、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

邵东市信访局为正科级全额拨款行政单位，属政府组成局，设有办公室、督查股、网信股、复查复核股。下设二个副科级事业单位：1、邵东市人民群众来信来访接待办公室；2、邵东市信访局驻长沙办事处。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 23 人，其中在职 31 人，离退休2人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有信访局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 349.22万元，其中，一般公共预算拨款 349.22万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少 21.76万元，主要是人员减少支出减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数349.22万元，较去年减少21.76万元，下降 5.87%，主要是人员减少支出减少。其中，一般公共服务285.91万元，较去年减少18.47万元，下降6.07 %，主要是人员减少支出减少，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出30.39万元，较去年减少3.29万元，下降9.77 %，主要是人员减少社保缴费支出减少，卫生健康支出7.81万元，较去年减少0.21万元，下降2.62 %，主要是人员减少医保缴费支出减少，住房保障支出25.11万元，较去年增加0.21万元，增长0.8%，主要是住房公积缴费基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算349.22万元，其中，一般公共服务支出 285.91万元，占81.87 %；公共安全支出 0 万元，社会保障和就业支出30.39万元，占 8.70  %；卫生健康支出7.81万元，占2.24 %；住房保障支出25.11万元，占7.19 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 237.22  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 112  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 信访津贴支出6.2万元，主要用于信访局干部职工发放信访津贴等方面；长沙联络站工作经费支出20万元，主要用于长沙工作站租房、生活补贴、办公开支等方面；上缴驻京驻长经费63万元，主要用于缴纳驻京办、驻长办工作经费支出等方面信访维稳中队工作经费12.8万元，主要用于信访维稳中队接访工作支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 24 万元，比2022年预算减少5.9万元，下降 19.73 %，主要是人员减少公用经费支出减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 2.4万元，其中，公务接待费 2.4  万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  0.4  万元，下降 14.29 %。主要是厉行节约,压减三公经费支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，未计划召开会议，培训费 0万元，未计划开展培训活动，未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费17万元，印刷费8.9万元，差旅费30.8万元，公务接待费2.4万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类    0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市信访局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 349.22 万元，其中：基本支出 237.22  万元，项目支出112 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 112万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。