2021年度邵东市信访局部门决算_ 信访局

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2021年度邵东市信访局部门决算

发布时间：2022-09-28 16:13 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市信访局单位概况

一、部门职责

1、群众工作、信访工作指导、调研

2、群众来信来访接待

3、信访案件交办、督办工作

4．办理县人民政府交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市信访局单位内设机构包括：办公室；督查股；网信股；复查复核办公室四个股室，下设两个二级副科级事业单位，分别是邵东县人民群众来信来访接待办公室和邵东县信访局驻长沙联络站。

（二）决算单位构成。邵东市信访局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市信访局单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市信访局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.30	一、一般公共服务支出	14	713.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	62.71	八、社会保障和就业支出	39	33.21
			九、卫生健康支出	40	7.65
	9			22
本年收入合计	10	753.01	本年支出合计	23	754.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	9.90	年末结转和结余	25	8.30
总计	13	762.91	总计	26	762.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：邵东市信访局									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			753.01	690.30					62.71
201	一般公共服务支出		712.16	649.44					62.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		712.16	649.44					62.71
2010308	信访事务		712.16	649.44					62.71
208	社会保障和就业支出		33.21	33.21
20805	行政事业单位养老支出		31.93	31.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.93	31.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.76	0.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.76	0.76
20899	其他社会保障和就业支出		0.52	0.52
2089999	其他社会保障和就业支出		0.52	0.52
210	卫生健康支出		7.65	7.65
21011	行政事业单位医疗		7.65	7.65
2101101	行政单位医疗		7.65	7.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：邵东市信访局								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			754.61	410.69	343.92
201	一般公共服务支出		713.75	369.83	343.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		713.75	369.83	343.92
2010308	信访事务		713.75	369.83	343.92
208	社会保障和就业支出		33.21	33.21
20805	行政事业单位养老支出		31.93	31.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.93	31.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.76	0.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.76	0.76
20899	其他社会保障和就业支出		0.52	0.52
2089999	其他社会保障和就业支出		0.52	0.52
210	卫生健康支出		7.65	7.65
21011	行政事业单位医疗		7.65	7.65
2101101	行政单位医疗		7.65	7.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市信访局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	690.30	一、一般公共服务支出	15	649.44	649.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.21	33.21
			九、卫生健康支出	41	7.65	7.65
本年收入合计	9	690.30	本年支出合计	23	690.30	690.30
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	690.30	总计	28	690.30	690.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市信访局公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			690.30	372.02	318.27
201	一般公共服务支出		649.44	331.17	318.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		649.44	331.17	318.27
2010308	信访事务		649.44	331.17	318.27
208	社会保障和就业支出		33.21	33.21
20805	行政事业单位养老支出		31.93	31.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.93	31.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.76	0.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.76	0.76
20899	其他社会保障和就业支出		0.52	0.52
2089999	其他社会保障和就业支出		0.52	0.52
210	卫生健康支出		7.65	7.65
21011	行政事业单位医疗		7.65	7.65
2101101	行政单位医疗		7.65	7.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市信访局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.16	302	商品和服务支出	76.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	90.89	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	69.44	30202	印刷费	5.98	30702	国外债务付息
30103	奖金	74.71	30203	咨询费		310	资本性支出	4.71
30106	伙食补助费	7.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	8.66	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.06	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.84	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	19.73
人员经费合计		290.80	公用经费合计					81.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市信访局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(邵东市信访局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市信访局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计762.91万元。与上年相比，收支总计各增加12.46万元，增长1.66%，主要是因为项目支出增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计753.01万元，其中：财政拨款收入690.3万元，占91.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.71万元，占8.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计754.61万元，其中：基本支出410.69万元，占54.42%；项目支出343.92万元，占55.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计690.30万元，与上年相比，收支总计各减少42.88万元,减少5.85%，主要是因为项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出690.30万元，占本年支出合计的91.48%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.88万元，减少5.85%，主要是因为项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出690.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出649.44万元，占94.08%；社会保障和就业（类）支出33.21万元，占4.81%;卫生健康(类)支出7.65万元,占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为297.18万元，支出决算数为690.30万元，完成年初预算的232.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为297.18万元，支出决算为649.44万元，完成年初预算的218.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，接访项目支出增加。

2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入大财政预算，没有纳入单位预算。

3、社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费纳入大财政预算，没有纳入单位预算。

4、社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残保金纳入大财政预算，没有纳入单位预算。

5、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗纳入大财政预算，没有纳入单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出372.02万元，其中：人员经费290.8万元，占基本支出的78.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费81.22万元，占基本支出的21.83%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.10万元，完成预算的3.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少2.51万元，减少96.17%,减少的主要原因是公务接待批次和人次大幅减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是接访活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出81.22万元，比年初预算数增加52.42万元，增长182.01%。主要原因是：人员增加，日常开支加大。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.19万元，用于开展信访业务培训，人数126人，内容为信访业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金289.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的84.17%。本单位2021年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2021年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“邵东市信访局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出690.30万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本单位完成了财政预算安排的各项工作，取得了明显的效果，保持了机关的正常运转，完成了全年的信访工作及其他各项工作，完成了上级和邵东市委市政府交办的其他各项工作，取得了良好的社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度会计管理项目绩效评价报告》见第五部分附件

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访的支出.

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门预算单位科室人员构成

邵东市信访局为正科级全额拨款行政单位，属政府组成局，设有办公室、督查股、网信股、复查复核股。下设二个副科级事业单位：1、邵东市人民群众来信来访接待办公室；2、邵东市信访局驻长沙办事处。信访局编制人数23名，其中行政编10名，参公事业编13名；财政供养人数38名，其中在职37名，退休人数2名。

（二）部门预算单位构成

中共邵东市委邵东市人民政府信访局本级。

（三）部门主要职能

1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与教育相结合”的原则，向有关地方和部门转办、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。

2、承办党中央、国务院及省委、省政府、邵阳市委、市政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。

4、负责全市信访工作的综合管理，协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

5、贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关指导全市信访工作的意见，处理领导小组研究确定的重大信访问题。

6、完成上级交办的其他工作。

（四）重点工作计划：

1、健全信访工作责任体系，落实信访工作责任制。推进全市信访工作齐抓共管，形成合力。

2、提请市委常委会、市政府常务会每半年研究信访工作不少于1次；服务市领导阅信、接访、下访、包案工作，党政主要领导阅信每年每人不少于80件，党政领导接访、下访每人每月不少于1次，包案每人每年不少于2件。

3、规范办理信访事项。信访事项录入率达100%，及时受理率达100%，按期办结率不低于98%，群众满意率不低于95%，按期复查复核率达100%，运用党中央和省解难资金化解积案入库率100%。

4、依法规范信访秩序，推进依法逐级走访。进京越级上访控制在总人口十万分之三以内，赴省集体上访和异常上访下降20%以上。

5、落实信访首访首办责任制。初信初访一次性办结率不低于95%；意见建议类信访事项回复率达100%。

6、持续推进信访积案化解。治理重信重访，重信重访量下降30%以上；开展疑难积案攻坚，党中央、省交办的积案化解率达100%。

7、加强来信来访综合分析和不稳定因素研判预警，超前做好矛盾纠纷排查和化解工作，将矛盾化解在萌芽状态。不发生因工作不当引起的极端恶性事件、群体性事件和有影响的舆论负面炒作。

8、畅通信访渠道，打造网上信访主渠道。网上信访占比达50%以上，阳光信访信息系统实现市、乡镇二级全覆盖、全运用。推广网上信访移动客户端，建设视频信访系统，推动各乡镇各部门开通领导信箱。

9、加强信访工作法治化建设，严格落实访诉分离，坚持法定途径分类处理信访问题，推进依法终结；探索人民调解、行政复议、司法诉讼和信访共同化解矛盾纠纷的有效途径。

10、加强督查督办工作，党中央和省、市交办的信访事项按期办理回复率达100%，市领导交办的重点信访事项办理率达100%，市领导接待日批示交办件的督促办理回复率不低于95%，向地方和部门交办、督办的重点信访事项办理回复率不低于95%。

11、及时完成省信访领导小组、省信访局、邵阳市信访局及邵东市委市政府和市信访工作领导小组交办的其他工作。

二、部门整体支出使用情况

(一)本年收入合计753.01万元，其中：财政拨款收入690.30万元，占91.67%；其他收入62.71万元，占8.33%。

(二)本年支出合计754.61万元，其中：基本支出410.69万元，占54.42%；项目支出343.92万元，占45.58%。

1.基本支出

2021年度财政拨款基本支出372.02万元，其中：人员经费290.80万元，占基本支出的80.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费81.22万元，占基本支出的20.00%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

2.三公经费的使用情况如下：

(1)、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

(2)、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是接访活动发生的接待支出。

(3)、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止20121年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、部门整体支出管理情况

市信访局建立健全了财务管理制度，会计核算制度，厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况：

工作完成率、工作完成及时率100%，质量达标率都达到了97.5%。

（二）反映履职效益情况：

2021年，全市共发生群众到市（含市）以上走访2365批6183人次，与去年同期相比下降12%。

（一）进京访。共247批412人次，个访236批328人次，集体访11批84人次；进京非访登记6人次。

（二）赴省访。共638批1069人次，个访614批 821人次，集体访24批248人次。

（三）到市（邵阳）访。共198批388人次。

（四）来市（邵东）上访。共1282批4314人次，个访1156批2094人次，集体访126批2220人次。

全年未发生因工作不当引发的群体性事件、极端恶性案件和舆论负面炒作，在省第十一次党代会、党的十九大等重大政治活动期间圆满完成信访维稳工作任务，实现零非访。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果

2021年度，我局整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定，绩效综合评价得分为96分。

六、存在的主要问题

1、行政运行经费预算不足，工会经费、“创建国家卫生城市”、精准扶贫等中心工作所需工作经费、离退休人员活动经费等没作预算。

2、上级交办的突发性工作任务，无法预计和列入年初预算，需要年度中间进行预算增加和调整。

七、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算,加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实党中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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