目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为4250.93万元。比上年增加41.81万元，同比增长0.99%。主要原因是农林水基础设施建设、农村公路建设养护、农村环境保护等投入力度加大。

二、收入决算情况：

本年度收入合计4250.93万元，其中：财政拨款收入4250.93万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计4250.93万元，其中:基本支出821.04万元，占比19.31%；项目支出3429.89万元，占比80.69%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为4250.93万元，比上年增加41.81万元，同比增长0.99%。主要原因是农林水基础设施建设、农村公路建设养护、农村环境保护等投入力度加大。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4250.93万元，其中一般公共预算财政拨款收入4218.93万元，占比99.25%；政府性基金预算财政拨款收入32万元，占比0.75%。

本单位本年度财政拨款支出4250.93万元，其中一般公共预算财政拨款支出4218.93万元，占比99.25%；政府性基金预算财政拨款支出32万元，占比0.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出4218.93万元，比上年增加342.65万元，同比增长8.83%，原因是是农林水基础设施建设、农村公路建设养护、农村环境保护等投入力度加大。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1354.6万元，占比32.1%；国防支出（类）4万元，占比0.094%，科学技术支出（类）7万元，占比0.016%；文化教育与传媒支出（类）7.84万元，占比0.018%；社会保障和就业支出（类）671.05万元，占比15.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）87.35万元，占比2.07%；节能环保支出（类）147.85万元，占比3.5%；城乡社区支出（类）80万元，占比1.89%；农林水支出（类）1665.66万元，占比39.48%；交通运输支出（类）186.75万元，占比4.43%；资源勘探信息等支出（类）3.2万元，占比0.075%；国土海洋气象等支出（类）3.00万元，占比0.071%；住房保障支出（类）0.64万元，占比0.015%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出821.04万元，其中：

1、人员经费589.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费231.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为18.5万元，决算数为7.9万元.完成预算的42.7%，比上年减少21.89万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.3万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出2.3万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较，小于预算数5.7万元②与上年数比较，小于上年数13.8万元，原因是规范公车管理，厉行节约。

3、公务接待费支出5.6万元，公务接待137批1100人次。①比预算减少4.9万元，②比去年减少8.05万元，原因是严格按照招待费管理办法，一律实行食堂就餐原则。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为32万元，用于城乡社区支出（农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出）和其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）。比上年减少300.84万元，减少原因是征地和拆迁补偿支出减少和农村基础设施建设支出减少。

九、预算绩效情况说明

仙槎桥预算绩效管理开展情况：

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

四、绩效目标和绩效评价报告：2018年，仙槎桥镇人民政府年初预算安排专门用于政府各项开支项目5个，项目资金共计170万，年初预算资金753.32万元，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费231.54万元，比上年增加60.23万元，增加原因是人员工资异动变化，以及物价上涨、相应业务量增加，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县仙槎桥镇人民政府.XLS